內控師崗位職責

工作職責:

1.建立、執行和完善公司內控及風險管理體系、內控工作手冊及風險管理制度;

2.定期對公司業務運作流程、制度規范執行等進行審查、評估,并提出合理化建議;

3.負責制定并執行公司年度內控工作計劃;

4.負責內控體系實施的動態管理,制定公司年度內控自評方案,開展內控評價工作,落實缺陷整改,并進行有效監督;

5.負責協調、溝通公司內部和外部審計機構、協助完成相應審計工作;建立和完善公司風險數據庫指引,為公司各層級制定風險預警和應對措施方案提供依據。

職位要求:

1.大學本科(含)以上,碩士及以上學歷優先,會計、經濟、財務管理或相關專業;

2.3年以上內控、內審或企業管理等相關工作經驗,熟悉法律、財務、管理等專業知識,熟悉上市公司合規運作及內控、內審專業知識;熟練使用辦公自動化軟件;

3.具有較強的溝通和分析能力;有較強的邏輯思維能力和良好的團隊協作能力;需具有較好的職業道德和個人品質。

內控師崗位

篇2:油品調運分公司內控管理專員職責說明書

油品調運分公司企業發展室內控管理專員職責說明書

3、內控管理專員

基本信息

崗位名稱:內控管理專員所在部門:企業發展室

匯報關系:

直接上級:企業發展室主任直接下級:所有員工

崗位目的:

負責組織制定公司內控管理體系、制度和相關流程以及公司法律相關事務

崗位職責:

序號職能領域主要職責

1、內控管理

"根據公司發展狀況,負責組織對內控管理體系的完善工作

"根據公司發展戰略的要求,組織開展對管理流程、管理手段等公司管理方面的專項研究,提出改進意見,并負責實施

"組織公司各部門制定、修訂、完善、實施公司各項管理制度和業務流程,并對執行情況進行監督檢查

"負責組織、督促公司各部門進行相關標準化的發布工作,并督促各部門對相關標準執行情況進行監督

"了解和評估公司經營過程中出現重大風險的可能性,改進風險防范的管理工作

2、機構管理

"根據公司的戰略與當前發展狀況,提出組織結構的優化調整建議,擬定公司結構變革方案及上報審批

"適時組織維護更新組織架構和崗位體系,并完善其體系建設

"進行工作崗位分析,負責公司本部的定編、定崗、定責、定員,編制崗位說明書

3、標準化管理

"負責標準化管理領導小組的日常工作

"牽頭組織標準化管理工作規劃、計劃、落實措施的編制

"制定標準化管理考核評價辦法

"牽頭組織管理制度標準、人員配備標準等方面的制度編制

"總體負責對管理制度標準化、人員配備標準化等方面的監督、考核

4、工商資質管理

"負責分公司營業執照及各種工商資質的辦理

"負責分公司營業執照及各種工商資質年審與管理

5、法務管理

"為公司未來經營管理、業務活動及重大經營決策提供法律咨詢服務

"負責對公司法律法規執行情況進行監督并提出整改意見

"負責與工貿的法律顧問就公司出現的重大法律問題進行溝通

6、其他

"完成領導交辦的其他工作

任職資格:

學歷及專業:大專及以上學歷

經驗行業經驗:

"2年及以上市場開拓經驗

專業經驗

管理經驗

知識行業知識

"具有油品行業相關行業知識

"具有一定的企業管理、內控管理知識

專業知識

公司知識

技能素質能力

"具有較強的組織協調能力

"熟練掌握常用辦公設備及辦公軟件的應用

外語能力

IT能力

特殊工作環境

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簽字確認

任職者日期

直接上級:日期

聲明:本崗位說明書是員工勞動合同的一部分,旨在說明崗位目前的職責及對任職者的要求(對于條件優秀者,可適當放寬要求)。公司保留變更崗位工作內容或要求在職人員履行其他職責的權利。

篇3:人民醫院審計內控科工作職責

區人民醫院審計內控科工作職責

1、在院長和紀委書記的領導下擬定醫院內控制度;

2、在院長和紀委書記的領導下擬定審計內控科的規章制度;

3、審計財務計劃、財務預算的執行和決算;

4、審計財務收支及有關經濟活動;

5、審計基本建設投資、修繕工程項目;

6、審計衛生、科研、教育和各類援助等專項經費的管理和使用;

7、開展固定資產購置和使用、藥品和醫用耗材的購銷、對外投資、經濟合同的執行等專項審計調查工作;

8、審計經濟管理和效益情況;

9、審計內控管理制度的落實;

10、對我院擬定經濟合同的內容和審批程序進行審核;

11、醫院和上級主管部門交辦的其他審計事項。

12、監督醫院科室制度的健全和執行情況。

13、審計內控科應對各項審計項目向院長或紀委提交審計報告,對審計工作中的重大事項,及時向院紀委報告。

14、審計內控科根據審計業務的需要,報醫院同意,按照相關管理規定,可委托具有相應資質的社會中介機構進行審計,并檢查監督審計業務質量。

15、審計內控科在審計工作中應加強與外部審計的溝通與合作。