**X有限公司運營項目部管理文件

　　運營項目部物資采購管理制度

　　批準：

　　審核：

　　編寫：

　　20**年09月01日頒布實施

　　物資采購管理制度

　　1編制目的

　　為加強運營項目部的物資采購管理，維護正常的采購秩序，提高物資采購效率，更好的滿足生產的需要;根據**X有限公司有關規定結合項目部實際情況，特制定本制度。

　　2適用范圍

　　本制度適用于**X有限公司運營項目部的物資提報、審批及實施的全流程。

　　3物資采購流程

　　3.1物資采購的申請及提報

　　3.1.1物資采購采用申請、審批制度。

　　3.1.2物資采購的申請由各專業專工負責提出采購申請，采購申請需填報《項目物資采購申請單》。

　　3.1.3物資采購的申請原則上按月度提報，各專業應在每月25日前提出下個月物資采購計劃，并填報《項目物資采購申請單》。

　　3.1.4機組大、小修期間及其他項目部認為特殊的情況可多次提報采購申請。

　　3.2物資采購的審批

　　3.2.1《項目物資采購申請單》填寫無誤后提報至項目部倉庫管理員進行核實，倉庫管理員根據庫存情況核實物資申請數量，對于庫存已有的物資應核減其申請數量，數量的核減應同時考慮最低庫存量。倉庫管理員核實后簽字確認。

　　3.2.2倉庫管理員核實完畢后的《項目物資采購申請單》，報送項目經理審批。項目經理必須于每月30日前完成審批。

　　3.2.3經項目經理批準后的物資采購申請單生成一式三份，分別由物資采購員、倉庫庫管員及提報人各保存一份作為物資采購、入庫、驗收的依據。

　　3.2.4采購員收到物資采購申請單后，將《項目物資采購申請單》整理后報公司計劃經營部審批。

　　3.2.5計劃經營部應將審批情況反饋給提報項目部。

　　3.2.5計劃經營部對物資申請進行分類，集中采購的由公司計劃經營部實施采購，委托項目部就地采購的物品由項目部采購員辦理。

　　3.2.6項目部采購員對負責采購的物品進行詢價、比價，并報項目經理審批。對需要簽訂合同的，由物資采購員編制合同并報項目經理審批，審批后由物資采購員簽訂合同執行。

　　4物資采購的付款及報銷

　　4.1項目部辦理的物資采購，貨款、合同付款由項目部物資采購員負責辦理。

　　4.2物資采購應盡量索取增值稅專用發票。

　　4.3對于無法開具發票的物資，報銷時需做無票說明并需項目經理簽字。

　　4.4物資貨款、合同付款的辦理按《費用及報銷管理制度》辦理。

　　4.5需申請公司付款的按《費用及報銷管理制度》的規定申請公司付款。

　　5物資采購的入庫

　　5.1物資采購到貨后倉庫管理員應通知提報專業驗貨，專業人員負責物資的型號、品質、質量情況的驗收，驗貨無誤后由驗貨人在入庫單上簽字確認。

　　5.2對于型號不符的，品質、質量不能滿足要求的驗貨人員應拒收或退貨。

　　5.3倉庫管理員依據《項目物資采購申請單》負責驗收到貨的種類、品類、數量。

　　5.4對于《項目物資采購申請單》未開列的到貨物資應拒收，對于數量超過申請的應對超出部分拒收或退貨，對于數量不夠的應由物資采購員說明后續采購情況。

　　5.5驗收通過的物資由倉庫管理員辦理正常入庫手續。

　　6解釋權限

　　該規定的解釋權屬于公司計劃經營部。

　　7批準執行

　　該制度自頒布之日起生效、執行。

　　8流程圖

　　倉庫管理員

　　計劃經營部

　　專業提報人

　　物資采購員

　　項目經理

　　計劃經營部實施采購

　　實施采購

　　價格審批

　　詢價、比價，合同起草，簽訂合同。

　　審批并分類，委托就地采購

　　報送公司計劃經營部

　　《項目物資采購申請單》生成一式三份

　　必要性審批

　　根據庫存情況核實提報數量

　　對品類、數量進行驗貨

　　對規格、型號、質量進行驗貨

　　實施入庫

　　填寫《項目物資采購申請單》

　　開始

　　附表：《項目物資采購申請單》

　　單號：

　　**X有限公司運營項目物資采購申請單

　　項目：

　　專業：

　　月度(時間)：

　　序號

　　物資名稱

　　型號、規格

　　單位

　　數量

　　備注

　　申請人：

　　倉庫管理員：

　　項目經理：

　　單號編制規則說明：

　　**-XM-20**-JW-000**：公司代碼，XM：項目代號,20**：年度代號，JW：專業代號，JW機務、DQ電氣、RK熱控、AQ安全、LB勞保、BG辦公。

　　000：三位順序編號，000～999。

篇2:物資采購部提運員崗位職責

1.上班時間不遲到、早退，上班打卡后，到經理室簽到。上崗后認真清點提貨單據，接受當天任務。根據任務性質，整理單據、貨款,如屬國際托運，出發時一定提醒、督促托運組備齊一切手續。

2.提貨時，提運員必須根據提單的品名、規格、數量進行驗收，如發現不符合要求可拒絕提貨。

3.在車站、碼頭提托運回來的物品,若有破損、貨差等問題，必須做現場記錄，提回來后詳細報告主管或經理，及時做好貨物差錯、破損的索賠工作。提運員要督促并要求搬運工人對物品輕拿輕放，防止物品破損,并堆放整齊,保證物品不在運輸途中丟失。認真填寫物品交接單，做好交接工作。

4.及時領取提貨通知單。在外工作時要嚴守紀律，杜絕有損酒店聲譽的言行。

篇3:物資采購部倉庫保管員崗位職責

1.全面負責物料及商品的入庫驗收工作。入庫時,對進倉物品必須嚴格根據采購單按量驗收,并報據發票名稱、勒號、規格、單位、數量、價格等填寫驗收單或收據，嚴格把好質量關，不符合的貨物應退回，發現問題要及時上報。

2.有效地管理庫房，具體負責酒店商品和物品的保管和供應工作。

3.驗收進倉物資，如發現不符合要求的，需填寫驗收報告呈物資主管審批，交采購部經理提出處理意見。

4.驗收后的物資，必須按類別，根據物品的數量、性質固定位置堆放,做到整齊美觀，并注意留有通道,便于收發、檢驗、盤點、清查，并填寫貨物卡，并把貨物卡掛放在明顯之處。

5.商品和物料進出倉，要做到先進先出、后進后出，防止商品變質、霉壞,盡量減少損耗。

6.倉庫要保持通風干燥，根據倉庫的環境、氣溫變化、通風條件，調節干、濕度和溫度。要勤檢查、勤瞭曬，防止蟲駐鼠咬、霉爛變質。

7.每日匯總票據，嚴格執行出入庫手續,按期登記明細賬，定期盤點，按時填寫報表，做到賬物相符、賬表清楚。

8.熟悉貨物，明確負責保管貨物的范圍。

9.嚴格執行倉庫的安全制度。庫內嚴禁吸煙，上下班前后，對倉庫的門窗、電源、消防器材、貨操等進行安全檢查，發現隱患及時處理，保證物資和庫房的安全。

10.嚴格執行酒店各項規章制度和工作紀律，按時上下班，工作時不擅離職守，并做好倉庫的清潔衛生工作。

11.努力完成領導交辦的其他工作。