物業(yè)程序文件:顧客財產(chǎn)管理規(guī)定

1.目的

妥善保管業(yè)主委托管理的財物,對其發(fā)生情況進行記錄。

2.范圍

適用于公司各服務項目。

3.定義

無

4.職責

部門/崗位工作職責

管理處負責人負責識別顧客財產(chǎn)問題,與業(yè)主明確責任

管業(yè)部負責對委托管理的鑰匙、業(yè)主(顧客)檔案等進行管理

安全部、工程部負責對房屋主體、公共區(qū)域、各類設備、設施等進行管理

5.方法及過程控制

5.1業(yè)主或業(yè)主共同擁有產(chǎn)權的財產(chǎn),如房屋主體、各類設備、設施、委托管理物品,如鑰匙、車輛等、房屋租售信息、業(yè)主、顧客檔案(業(yè)主、顧客的身份、身份證號碼、車牌號碼、家庭住址、家庭成員、職業(yè)等)

5.2法律、法規(guī)規(guī)定須經(jīng)公司檢驗的顧客財產(chǎn)

5.2.1房屋主體、公共區(qū)域、各類設備、設施的接管驗收,執(zhí)行《物業(yè)接管驗收程序》

5.2.2房屋主體、公共區(qū)域、各類設備、設施的日常防護管理,執(zhí)行《房屋本體維修管理程序》

5.2.3空置房屋管理執(zhí)行《空置房屋管理程序》

5.3業(yè)主委托管理的物品

5.3.1業(yè)主如有委托管理的物品,管理處需由?？谪撠熑藢ξ锲愤M行確認,業(yè)主所委托的物品應在物業(yè)管理服務范圍之內,如有必要須事前簽訂相關協(xié)議。

5.3.2托管物品應首先檢驗物品的外觀、規(guī)格、數(shù)量、質量、性能、使用等,登記在《顧客物品委托管理記錄單》。

5.3.3《顧客物品委托管理記錄單》由業(yè)主與管理處負責人共同簽字認可后方可辦理物品托管。

5.3.4非業(yè)主本人領取物品,必須持有業(yè)主授權書及本人身份證。

5.3.5業(yè)主委托鑰匙管理,執(zhí)行《鑰匙管理程序》

5.4業(yè)主檔案

5.4.1業(yè)主入住時,管理處應對該業(yè)主建立檔案,執(zhí)行《房屋交付手續(xù)辦理工作程序》

5.4.2管業(yè)部主管指派專人對業(yè)主檔案進行定期整理、歸檔。

5.4.3業(yè)主檔案需經(jīng)管業(yè)部主管同意后才可以翻閱,登記《業(yè)主檔案查(借)閱記錄表》,如需復印須經(jīng)管理處負責人同意。

5.4.4如工商、稅務、衛(wèi)生、公安等政府部門工作人員對業(yè)主進行調查,管理處應驗明證件并登記后予以配合。

5.5業(yè)主委托管理的物品發(fā)生丟失、損壞或發(fā)生不適用的情況,應管理處負責人確認后以書面形式報告給業(yè)主,并保持相關記錄。

6.支持性文件

TJ**WY7.5.4-G02《物業(yè)接管驗收程序》

TJ**WY7.5.1-G11《房屋本體維修管理程序》

TJ**WY7.5.1-K02《鑰匙管理程序》

TJ**WY7.5.1-K03《空置房屋管理程序》

TJ**WY6.1-K01《房屋交付手續(xù)辦理工作程序》

7.質量記錄

TJ**WY7.5.4-K02-F1《顧客物品委托管理記錄單》

TJ**WY7.5.4-K02-F2《業(yè)主檔案查(借)閱記錄表》

TJ**WY7.5.4-K02-F3《顧客財產(chǎn)丟失、損壞記錄》

TJ**WY7.5.1-K02-F5《顧客委托(收回)鑰匙登記表》

TJ**WY7.5.1-K03-F2《空置房屋設施檢查記錄》

篇2:金屬制品公司顧客財產(chǎn)控制程序

金屬制品公司程序文件:顧客財產(chǎn)控制程序

1.目的:

對顧客提供的財產(chǎn)進行控制,保證顧客提供財產(chǎn)符合規(guī)定的要求。

2.范圍:

適用于對顧客提供的財產(chǎn)的控制。

3.職責:

3.1采購業(yè)務部負責在合同中,明確規(guī)定顧客提供財產(chǎn)(包括產(chǎn)品、提供的設備、圖樣等)的范圍、方式及相關責任。

3.2倉庫負責顧客提供財產(chǎn)數(shù)量的驗收、貯存和保管。

3.3工程部負責顧客提供財產(chǎn)的驗證和檢驗。

4.定義:無

5.工作程序:

5.1物資清單

5.1.1采購業(yè)務部簽定合同時,應明確規(guī)定財產(chǎn)供應范圍、方式及責任。

5.1.2在技術文件確定的前提下,顧客提供財產(chǎn)的類型、規(guī)格、數(shù)量,采購業(yè)務部應當列出清單并作為合同的附件。

5.2物資驗證

5.2.1工程部根據(jù)《顧客提供財產(chǎn)清單》,物資在途通知及到貨情況,及時進行驗收并進行驗收并填寫《入庫單》后入庫。

5.2.2顧客財產(chǎn)開箱驗證時,采購業(yè)務部、工程部參加驗證。

5.2.3進貨驗證按《進貨檢驗和試驗控制程序》執(zhí)行,發(fā)現(xiàn)缺件、損壞、不適用情況,按《不合格品控制程序》執(zhí)行。

5.2.4本公司的驗證不能減輕顧客提供合格財產(chǎn)的責任。

5.3顧客財產(chǎn)管理

5.3.1倉庫負責儲存和保存工作。

5.3.2經(jīng)驗證發(fā)現(xiàn)缺件、損壞、不適合的財產(chǎn),在待處理期間,庫房應作好標識并負責代管。

5.3.3過程中或最終檢驗發(fā)現(xiàn)的不合格品,按《不合格品控制程序》執(zhí)行。

5.3.4顧客提供的財產(chǎn),由工程部負責財產(chǎn)(包括產(chǎn)品、提供的設備、圖樣等)清單的更改控制;倉庫負責編制《顧客財產(chǎn)實際使用匯總表》,交貨后作為供財務部成本核算。

6.相關文件和記錄

6.1Q/BFB-8.2.4-01-2003《進貨檢驗和試驗控制程序》

6.2Q/BFB-8.3-01-2003《不合格品控制程序》

6.3BF/QJ-35《顧客提供財產(chǎn)清單》

6.4BF/QJ-36《顧客財產(chǎn)實際使用匯總表》

6.5《入庫單》

批準:審核:編制:

日期:日期:日期:

篇3:顧客財產(chǎn)控制工作程序

精制加工有限公司--程序文件

顧客財產(chǎn)控制程序

1目的

為了對顧客的財產(chǎn)進行有效的控制,確保其符合規(guī)定的質量要求,保證生產(chǎn)的正常進行,公司制定并執(zhí)行《顧客財產(chǎn)控制程序》。

2范圍

本程序規(guī)定了顧客財產(chǎn)的采購、驗證、儲存等的控制和管理的步驟及方法。

本程序適用于對顧客的財產(chǎn)進行的控制和管理。

顧客財產(chǎn)是指:由顧客提供的組成顧客產(chǎn)品一部分的原料、包裝物、樣品以及知識產(chǎn)權等。

3職責

3.1營業(yè)部資材科負責與顧客進行聯(lián)絡,對顧客提供的財產(chǎn)提出具體要求并保管無形財產(chǎn)。

3.2營業(yè)部物流科負責對顧客有形財產(chǎn)的接收、搬運、貯存、防護和交付等,并負責財產(chǎn)的標識工作。

3.3品保部負責對顧客提供的有形財產(chǎn)實施檢驗,生產(chǎn)部、資材科和物流科協(xié)助檢驗。

4程序要求

4.1對顧客提供的財產(chǎn)應在《購貨合同》或《訂貨通知單》中明確規(guī)定其具體要求,包括品名、規(guī)格、數(shù)量、單價、供貨期、供貨方式等必要內容。

4.2顧客提供的財產(chǎn)由營業(yè)部資材科通知物流科接貨,顧客應向接貨人員提供送貨單等有效證據(jù),對貨物查收無誤后,接貨人員在憑證上簽字,并通知資材科辦理入庫。

4.3物流科接貨后實施有效標識,通知生產(chǎn)部、品保部和資材科檢驗,并將顧客提供的《產(chǎn)品檢驗合格單》交給品保部,以備參考。

4.4品保部及時將主要原材料檢驗結果通知資材科、物流科和生產(chǎn)部,物流科接到《原材料檢驗報告》后,對產(chǎn)品重新進行標識。

4.5顧客提供的財產(chǎn)如出現(xiàn)不合格,由資材科根據(jù)《購貨合同》或《訂貨通知單》的規(guī)定與顧客聯(lián)絡,協(xié)商處理。

4.6顧客提供的財產(chǎn)使用,由物流科填寫出庫單,領用部門簽收,對實物查收無誤后方可投入使用。

4.7顧客提供的財產(chǎn)如有丟失、損壞或不適用情況出現(xiàn)時,發(fā)現(xiàn)部門應立即通知資材科、物流科和生產(chǎn)部,并做好記錄,由資材科與顧客聯(lián)絡、協(xié)商解決,填寫《顧客提供的財產(chǎn)不適用記錄》。

4.8顧客提供的知識產(chǎn)權、技術資料的控制

對于顧客提供的知識產(chǎn)權、技術資料等按照《文件控制程序》進行控制。

5相關文件

5.1《物資管理控制程序》

5.2《文件控制程序》

5.3《生產(chǎn)原材料采購控制程序》

5.4《不合格品控制程序》

5.5《產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序》

5.6《合同評審控制程序》

5.7《糾正和預防措施控制程序》

6記錄

6.1《顧客提供的產(chǎn)品不適用記錄》