縣教體局工作人員管理辦法

第一章總則

第1條為切實加強局機關(guān)管理,轉(zhuǎn)變工作作風,嚴肅工作紀律,提高辦事效率,保證機關(guān)良好的工作秩序,樹立良好的工作形象,經(jīng)局長辦會議研究決定,特制定本管理辦法。

第二章崗位職責

第2條局長辦人員崗位職責

主持全面工作,總體負責全縣教育系統(tǒng)基建、財務(wù)、教育教學、人事、“兩基”工作,制定全縣教育系統(tǒng)各項工作總體實施方案、計劃等。對全局其他科室、工作人員進行全面工作安排。對地區(qū)教體局、縣委、縣政府負責及其他主管上級單位負責。

第3條辦公室人員崗位職責

(1)協(xié)助局領(lǐng)導做好接待工作,負責后勤、物品出入庫、車輛管理等工作。

(2)負責學生、教師安全及各類考試、考評、職稱評審等相關(guān)工作

(3)負責文秘工作

第4條財會室人員崗位職責

(1)“三包”經(jīng)費相關(guān)工作

(2)負責事業(yè)經(jīng)費、年度預決算等

(3)負責工資調(diào)整、發(fā)放及全縣教職員工的考勤統(tǒng)計、核實工作

(4)負責出納工作負責基建

第5條教研室、電教室人員崗位職責

(1)負責教研工作、電教工作及遠程教育工作。

(2)負責統(tǒng)計及基建項目制作工作。

(3)負責教材征訂及發(fā)放工作。

第6條檔案室人員崗位職位

負責文件收發(fā)、復印、上傳下達及歸檔工作

第7條“兩基”辦人員崗位職責

負責各鄉(xiāng)(鎮(zhèn))“兩基”工作,做好“控輟保學”工作,完成好2009年“普九”任務(wù)。同時負責局機關(guān)考勤工作。

第三章首問責任制

第8條首問責任制是指第一位接受來訪、來電、來信的本局工作人員,負責現(xiàn)場處理或引導辦理有關(guān)事宜,使之得以及時、有效辦理的責任制度。

第9條首問責任人是指第一位接受來訪、來電、來信的本局工作人員。

第10條首問責任人在接受來訪、來電、來信時,要做到積極主動、熱情周到;要使用文明禮貌用語,禁用服務(wù)忌語;要有良好的形象,體現(xiàn)本局機關(guān)的精神文明風貌。

第11條對屬于首問責任人崗位職責范圍內(nèi)的事宜要及時認真負責辦理。

第12條對屬于首問責任人所在科室職責范圍的事宜,首問責任人要在簡要詢問有關(guān)情況后,將當事人引至或?qū)斒氯颂岢龅膯栴}轉(zhuǎn)達本科室相關(guān)承辦人辦理。

第13條對屬于首問責任人以外科室職責范圍的事宜,首問責任人要在簡要詢問有關(guān)情況后,將當事人引至或?qū)斒氯颂岢龅膯栴}轉(zhuǎn)達相關(guān)科室的領(lǐng)導處理。

第14條首問責任人沒有履行首問責任的,或違反有關(guān)制度規(guī)定,推諉扯皮、態(tài)度生硬、損害機關(guān)形象的要進行教育處理。

第15條由局辦公室會同有關(guān)科室負責檢查、督促首問責任制的落實情況。

第四章過錯追究責任制

第16條由于自身原因給工作帶來重大損失的,要追究其責任。

第17條違反工作紀律和規(guī)章制度的要追究其責任。

第18條未能及時辦理完成個人崗位目標的要追究其責任。

第四章財務(wù)管理制度

第19條局機關(guān)所有辦公用品和物資由辦公室統(tǒng)一采購。需在店內(nèi)賒欠的物資,由辦公室負責人簽字,并記錄好貨物品名、數(shù)量、金額、事由。機關(guān)工作人員辦公用品一律由個人負責購買,不得到辦公室領(lǐng)取。

第20條差旅費報銷。局機關(guān)人員因工出差、學習考察,其住宿、車船費的報銷,必須嚴格按財政部門及局相關(guān)文件規(guī)定標準執(zhí)行,并憑差旅證明單經(jīng)局領(lǐng)導同意后到局財會室報銷。

第21條來客需招待的,由辦公室負責人上報局領(lǐng)導同意后,再由辦公室統(tǒng)一安排。具體接待標準,根據(jù)實際情況,由局長辦會議研究決定。

第22條嚴格審計報銷制度。開支經(jīng)費堅持一事一報銷制度,嚴禁一事分開報銷經(jīng)費。凡不按經(jīng)費審批程序報銷的,單位出納不得支付任何款項。

第23條帳務(wù)公開制度。財會人員應各司其職,各負其責,會計記帳,出納報帳。會計按有關(guān)部門規(guī)定時間報表。并堅持帳目公開制度。

第五章內(nèi)務(wù)管理制度

第24條機關(guān)所有財產(chǎn)、物資一律由辦公室分類、編號、造冊登記,并根據(jù)工作需要在機關(guān)內(nèi)調(diào)配使用。不準轉(zhuǎn)讓或自行處理,不得化公為私。

第25條凡機關(guān)工作人員調(diào)離本機關(guān),應到辦公室辦理有關(guān)財物手續(xù),方能辦理調(diào)離手續(xù)。

第26條加強檔案管理。檔案必須做到專人專柜管理并登記上鎖。查閱檔案必須由管理人員查找,其他人員不經(jīng)允許不得入內(nèi)。

第27條文件收發(fā)時必須及時登記,分類處理。對傳閱和交辦的重要文件要追蹤去向,對交辦文件各分管領(lǐng)導要負責落實。

第28條水電管理。各辦公室最后一個離開辦公室的人員要及時關(guān)閉電源,鎖好門窗,若發(fā)現(xiàn)“長明燈”,罰相關(guān)責任人10元/次。

第29條各類文件經(jīng)主要領(lǐng)導簽發(fā),打印樣稿后,由撰稿人負責校對,主要領(lǐng)導審稿,準確無誤后方可打印。非文件性材料表格,確需打印、復印經(jīng)分管領(lǐng)導核準簽字后,交打字室打印、復印。

第30條印章使用。各印章保管人都要慎重使用印章,加蓋公章時,需經(jīng)局管領(lǐng)導同意,辦理重要事項需將印章帶離單位的,填寫好用章批準單,交局領(lǐng)導簽字批準后方可帶離局機關(guān)。

第六章考勤制度

第31條嚴格作息時間。局機關(guān)工作人員,周一至周五到“兩基辦”負責考勤人員處報到,報到時間為早上10:00~10:10,下午3:30―3:40,上班10分鐘后,非因公事未報到的視為遲到;遲到一次扣10元。下班前非因公事離開單位的視為早退,早退一次扣20元。

第32條堅持請銷假制度。因公出差須經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導同意,未經(jīng)安排不得擅自外出。因事請假半天以內(nèi)由各科室負責人批準,一天以上由局領(lǐng)導批準,請假一律憑請假條。領(lǐng)導因公外出,無特殊情況,應向辦公室同志打招呼。

第33條上班時間,嚴禁無故離崗,若有事離崗,須向辦公室負責人說明,否則視為當天缺勤。

第34條產(chǎn)假、婚假、喪假、休假等按相關(guān)文件執(zhí)行。

第35條上班時間,不準下棋、打牌、上網(wǎng)、拉家常、帶小孩、辦私事,同時辦公室內(nèi)嚴禁出現(xiàn)不雅的行為或言語。

第七章獎懲制度

第36條當月缺勤5次以上者,扣200元。月缺勤10次以上扣500元。全年缺勤超過30天或連續(xù)超15天,扣年終獎金,年終考核定為不不合

格。

第37條局機關(guān)工作人員中,表現(xiàn)突出,有顯著成績和貢獻的,給予獎勵。對加班的職工補發(fā)加班費。具體數(shù)額根據(jù)相關(guān)文件而定。

第38條在年度考核中,連續(xù)兩年被確定為不合格的;不勝任現(xiàn)職工作,又不接受安排的;曠工或者無正當理由逾期不歸,連續(xù)超過15天,或一年內(nèi)累計超過30天的,根據(jù)《公務(wù)員法》的有關(guān)規(guī)定,予以辭退。

第39條對有下列行為尚未構(gòu)成犯罪的局機關(guān)工作人員,依照法定程序給予相應的黨政紀處分;構(gòu)成犯罪的,依法懲處。

(1)散布有損教體局聲譽的言論;

(2)玩忽職守、貽誤工作;

(3)對抗上級決議和命令、不服從領(lǐng)導工作安排;

(4)壓制批評,打擊報復;

(5)弄虛作假,欺騙領(lǐng)導和群眾;

(6)利用職權(quán)為自己和他人謀利益;

(7)揮霍公款,浪費國家資源和財產(chǎn);

(8)濫用職權(quán),侵犯群眾利益,損害人民群眾關(guān)系;

(9)參與或支持色情、吸毒、迷信、賭博等活動;

(10)違*公德,造成不良影響,以及其他違反紀律的行為。第40條本制度自公布之日起執(zhí)行。

篇2:食品公司銷售人員管理辦法

食品股份公司銷售人員管理辦法

1.總則

1.1.制定目的

為加強本公司銷售管理,達成銷售目標,提升經(jīng)營績效,將銷售人員之業(yè)務(wù)活動予以制度化,特制定本規(guī)章。

a)適用范圍

凡本公司銷售人員之管理,除另有規(guī)定外,均依照本辦法所規(guī)范的體制管理之。

b)權(quán)責單位

(1)營銷總公司負責本辦法制定、修改、廢止之起草工作。

(2)副董事長負責本辦法制定、修改、廢止之核準工作。

2.一般規(guī)定

2.1.出勤管理

銷售人員應依照本公司《員工管理辦法》之規(guī)定,辦理各項出勤考核。但基于工作之需要,其出勤打卡按下列規(guī)定辦理:

2.1.1.在總部的銷售部人員上下班應按規(guī)定打卡。

2.1.2.在總部以外的銷售部人員應按規(guī)定的出勤時間上下班。

2.2工作職責

銷售人員除應遵守本公司各項管理辦法之規(guī)定外,應善盡下列之工作職責:

2.2.1部門主管

(1)負責推動完成所轄區(qū)域之銷售目標。

(2)執(zhí)行公司所交付之各種事項。

(3)督導、指揮銷售人員執(zhí)行任務(wù)。

(4)控制存貨及應收帳款。

(5)控制銷售單位之經(jīng)費預算。

(6)隨時稽核各銷售單位之各項報表、單據(jù)、財務(wù)。

(7)按時呈報下列表單:

A、銷貨報告。

B、收款報告。

C、銷售日報。

D、考勤日報。

(8)定期拜訪轄區(qū)內(nèi)的客戶,借以提升服務(wù)品質(zhì),并考察其銷售及信用狀況。

2.2.2銷售人員

(1)基本事項

A、應以謙恭和氣的態(tài)度和客戶接觸,并注意服裝儀容之整潔。

B、對于本公司各項銷售計劃、行銷策略、產(chǎn)品開發(fā)等應嚴守商業(yè)秘密,不得泄漏予他人。

C、不得無故接受客戶之招待。

D、不得于工作時間內(nèi)兇酒。

E、不得有挪用所收貨款之行為。

(2)銷售事項

A、產(chǎn)品使用之說明,設(shè)計及生產(chǎn)之指導。

B、公司生產(chǎn)及產(chǎn)品性能、規(guī)格、價格之說明。

C、客戶抱怨之處理。

D、定期拜訪客戶并匯集下列資料:

a、產(chǎn)品品質(zhì)之反應。

b、價格之反應。

c、消費者使用量及市場之需求。

d、競爭品之反應、評價及銷售狀況。

e、有關(guān)同業(yè)動態(tài)及信用。

f、新產(chǎn)品之調(diào)查。

E、定期了解經(jīng)銷商庫存。

F、收取貨款及折讓處理。

G、客戶訂貨交運之督促。

H、退貨之處理。

I、整理各項銷售資料。

(3)貨款處理

A、收到客戶貨款應當日繳回。

B、不得以任何理由挪用貨款。

C、不得以其他支票抵繳收回之現(xiàn)金。

D、不得以不同客戶的支票抵繳貨款。

E、應以公司所核定之信用額度管制客戶之出貨,減少壞帳損失。

F、貨品變質(zhì)可以交換,但不得退貨或以退貨來抵繳貨款。

G、不得向倉庫借支貨品。

H、每日所接之定單應于次日中午前開出銷貨申請單。

2.3.移交規(guī)定

銷售人員離職或調(diào)職時,除依照《離職工作移交辦法》辦理外,并得依下列規(guī)定辦理。

2.3.1銷售單位主管

(1)移交事項

A、財產(chǎn)清冊。

B、公文檔案。

C、銷售帳務(wù)。

D、貨品及贈品盤點。

E、客戶送貨單簽收聯(lián)清點。

F、已收未繳貨款結(jié)余。

G、領(lǐng)用、借用之公物。

H、其他。

(2)注意事項

A、銷售單位主管移交,應呈報由移交人、交接人、監(jiān)交人共同簽章之《移交報告》。

B、交接報告之附件,如財產(chǎn)應由移交人、交接人、監(jiān)交人共同簽章。

C、銷售單位主管移交由總經(jīng)理室主管監(jiān)交。

2.3.2.銷售人員

(1)移交事項

A、負責的客戶名單。

B、應收帳款單據(jù)。

C、領(lǐng)用之公物。

D、其他。

(2)注意事項

A、應收帳款單據(jù)由交接雙方會同客戶核認無誤后簽章。

B、應收帳款單據(jù)核認無誤簽章后,交接人即應負起后續(xù)收款之責任。

C、交接報告書由移交人、交接人、監(jiān)交人共同簽章后呈報總經(jīng)理室(監(jiān)交人由銷售主管擔當)。

3.工作規(guī)定

3.1.工作計劃

3.1.1.銷售計劃

銷售人員每年應依據(jù)本公司《年度銷售計劃表》,制定個人之《年度銷售計劃表》,并填制《月銷售計劃表》,呈主管核定后,按計劃執(zhí)行。

3.1.2.作業(yè)計劃

銷售人員應依據(jù)《月銷售計劃表》,填制《拜訪計劃表》,呈主管核準后實施。

3.2.客戶管理

(1)銷售人員應填制《客戶資料管制卡》,以利客戶信用額度之核定及加強服務(wù)品質(zhì)。

(2)銷售人員應依據(jù)客戶之銷售業(yè)績,填制《銷售實績統(tǒng)計表》,作為制定銷售計劃及客戶拜訪計劃之參考。

3.3.工作報表

3.3.1.銷售工作日報表

(1)銷售人員依據(jù)作業(yè)計劃執(zhí)行銷售工作,并將每日工作之內(nèi)容,填制于《銷售工作日報表》。

(2)《銷售工作日報表》應于次日外出工作前,呈主管核閱。

3.3.2.月收款實績表

(3)銷售人員每月初應填制上月份之《月收款實績表》,呈主管核示,作為績效評核,帳款收取審核與對策之依據(jù)。

3.4.售價規(guī)定

(1)銷售人員銷貨售價一律以本公司規(guī)定的售價為準,不得任意變更售價。

(2)如有贈品亦須依照本公司之規(guī)定辦理。

3.5.銷售管理

(1)各銷售單位應將所轄區(qū)域作適當劃分,并指定專屬銷售人員負責客戶開發(fā)、銷貨推廣、收取貨款等工作。

(2)銷售單位主管應與各銷售人員共同負起客戶信用考核之責任。

(3)貨品售出一律不得退貨,更不準以退貨抵繳貨款;但變質(zhì)貨品可依照公司有關(guān)規(guī)定辦理退貨。

3.6.收款管理

(1)有銷售人員收款,必須于收款當日繳回公司財務(wù)。

(2)銷售人員應于規(guī)定收款日期,向客戶收取貨款。

(3)所收貨款如為支票,應及時交財務(wù)辦理銀行托收。

(4)未按規(guī)定收回的貨款或支票,除依據(jù)相關(guān)規(guī)定懲處負責的銷售人員外,若產(chǎn)生壞帳時,銷售人員須負賠償之責任。

篇3:公司會計人員管理辦法

公司會計人員管理辦法

第1條試用:按照本辦法招聘的會計人員,由各公司人資部門按集團公司有關(guān)規(guī)定與其簽訂《試用合同》;試用期薪資根據(jù)集團公司規(guī)定結(jié)合當?shù)赝袠I(yè)薪資水平確定;試用期工作內(nèi)容由各公司財務(wù)總負責人根據(jù)該員工的工作能力結(jié)合公司財務(wù)工作的需要進行合理安排。

第2條轉(zhuǎn)正:新招聘的會計人員試用期滿后,應填寫《轉(zhuǎn)正鑒定表》,著重敘述在試用期間的主要工作業(yè)績;各公司財務(wù)負責人應根據(jù)申請轉(zhuǎn)正人員在試用期間的具體工作表現(xiàn)、業(yè)績、工作能力、誠信情況、遵章守紀等情況來決定是否同意轉(zhuǎn)正(同意轉(zhuǎn)正前應報集團公司財務(wù)部審批);同意轉(zhuǎn)正的,由各公司人資部門與其簽訂聘用合同。

第3條.日常工作安排:各公司財務(wù)負責人應根據(jù)本公司的具體情況、財務(wù)管理現(xiàn)狀及需要、會計人員的知識構(gòu)成和人員構(gòu)成等合理配置有關(guān)會計崗位,并對各崗位的會計人員進行明確分工,使本公司的各項財務(wù)、會計工作有條不紊的、高效的開展;有條件的公司應定期進行一般會計人員的崗位輪換。

第4條.培訓:各公司會計人員的業(yè)務(wù)培訓、新知識等的培訓由各公司財務(wù)負責人會同各公司人資部門共同完成;會計人員的"會計從業(yè)資格證書"的年檢由各公司財務(wù)負責人根據(jù)當?shù)刎斦C關(guān)的要求統(tǒng)一安排。

第5條.考核、獎懲:各公司財務(wù)負責人負責對下屬會計人員的工作進行績效考核,考核結(jié)果與本人績效工資掛鉤:

⑴各公司財務(wù)負責人應將本公司的年度財務(wù)管理目標、任務(wù)分解到季度,根據(jù)季度內(nèi)的具體情況將季度指標詳細分解成月份財務(wù)、會計指標,再將月份財務(wù)、會計指標具體分解到每個會計人員,月底按照指標分解表(或業(yè)績考核表)進行檢查、考核,考核結(jié)果作為發(fā)放績效工資和獎金的主要依據(jù)。

集團公司會計人員的有關(guān)績效工資(或獎金)的具體考核辦法另定。

⑵年度綜合考核為優(yōu)秀的會計人員,可在公司許可的調(diào)薪范圍內(nèi)優(yōu)先考慮加薪,對有發(fā)展?jié)摿Φ臅嬋藛T將予以提職考慮;另可作為集團公司年度優(yōu)秀會計人員候選人(對被評為集團公司年度優(yōu)秀會計人員的,將給予1000元的嘉獎)。

⑶集團公司和各分(子)公司的財務(wù)負責人應將每月的績效考核結(jié)果及時告之被考核人,并就考核情況與其面談。

當月的績效考核結(jié)果為"需改進"的會計人員,集團公司(或各公司)財務(wù)部應及時下發(fā)書面整改通知,限期整改;期限屆滿后考核結(jié)果仍為"需改進"的,將視情況予以書面警告,進入待崗觀察期(期限最長為三個月),視情況將工資下浮一至兩級;如仍無明顯改進,考評成績?nèi)詾樾韪倪M的,則作為提前解除勞動合同處理。

第6條.降職、晉職:有關(guān)會計人員降職、晉職的具體規(guī)定另定。

第7條.集團內(nèi)調(diào)動:集團公司財務(wù)部根據(jù)集團公司財務(wù)管理的整體需要,有權(quán)在集團公司內(nèi)對所有會計人員進行調(diào)動、調(diào)整,對無正當理由又拒不執(zhí)行調(diào)動、調(diào)整的,給予警告處分并扣發(fā)當月的績效工資和獎金;在財務(wù)負責人就集團內(nèi)部調(diào)動、調(diào)整與其進行第二次談話后,無正當理由又拒不執(zhí)行調(diào)動、調(diào)整的,應作為解聘處理。

第8條.解聘:對出現(xiàn)下列情況之一的會計人員,應予以解聘:

1、違反集團公司和各公司有關(guān)財務(wù)制度(或規(guī)定),造成公司財務(wù)工作嚴重混亂的;

2、拒絕提供或提供虛假的會計憑證、帳表、文件資料的;

3、偽造、變造、謊報、毀滅、隱匿會計憑證、會計賬簿的;

4、利用職務(wù)便利,非法占有或虛報冒領(lǐng)、騙取集團公司或各公司財物的;

5、弄虛作假、營私舞弊,非法謀私,泄露秘密及貪污挪用集團公司或各公司款項的(貪污挪用的應同時移送司法機關(guān)依法處理);

6、在工作范圍內(nèi)發(fā)生嚴重失誤或者由于玩忽職守致使集團公司或各公司利益遭受較大損失的;

7、其他瀆職行為和嚴重錯誤,應當予以辭退的。

收貨部制度