職位描述：

職責(zé)描述：

1.根據(jù)管理層的要求，以風(fēng)險為導(dǎo)向，協(xié)助內(nèi)控負(fù)責(zé)人完成公司業(yè)務(wù)內(nèi)控體系（信息系統(tǒng)方向）的建設(shè)、優(yōu)化和完善，確保各項(xiàng)風(fēng)控理念和措施能高效、正確地植入公司業(yè)務(wù)流程；

2.指導(dǎo)和協(xié)助公司各部門（信息系統(tǒng)方向）開展風(fēng)險識別、評估和監(jiān)控工作，為業(yè)務(wù)部門提供日常內(nèi)控的咨詢和評估服務(wù)，包括但不限于制度、流程、管理措施等，降低運(yùn)營、操作及財務(wù)風(fēng)險等；

3.開展專項(xiàng)（信息系統(tǒng)方向）內(nèi)控檢視，對公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)流程進(jìn)行梳理評估，識別風(fēng)險點(diǎn)及關(guān)鍵控制點(diǎn)，對項(xiàng)目底稿進(jìn)行審閱，形成風(fēng)險控制矩陣、風(fēng)險流程圖等，并基于內(nèi)控缺陷提出優(yōu)化建議，跟進(jìn)整改；

4.建立并完善公司內(nèi)控（信息系統(tǒng)方向）自評估體系，并維護(hù)更新自評估體系的流程及工作標(biāo)準(zhǔn)；

5.根據(jù)內(nèi)控發(fā)展趨勢和公司實(shí)際需求，開發(fā)先進(jìn)的內(nèi)控方法，提升內(nèi)控工作的效率和效果；

6.組織內(nèi)控合規(guī)培訓(xùn)，提高員工內(nèi)控合規(guī)風(fēng)險意識，推動內(nèi)控合規(guī)文化的建立；

7.吸引并培養(yǎng)優(yōu)秀的內(nèi)控人員，加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)建設(shè)和管理；

8.完成其他職責(zé)范圍內(nèi)日常工作和領(lǐng)導(dǎo)交辦的臨時性工作。

職位要求：

1.信息系統(tǒng)類等相關(guān)專業(yè)。7年以上四大、互聯(lián)網(wǎng)金融公司、大型企業(yè)內(nèi)控、審計(jì)或咨詢相關(guān)經(jīng)驗(yàn)，熟悉風(fēng)險管理及信息系統(tǒng)內(nèi)控管理及的相關(guān)工作，有一定的團(tuán)隊(duì)管理經(jīng)驗(yàn)。其中具有信貸、資管、支付等領(lǐng)域相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先；

2.熟悉國家財務(wù)法律法規(guī)、企業(yè)內(nèi)控基本規(guī)范及配套指引，有系統(tǒng)的內(nèi)部控制、風(fēng)險管理理念；

3.具有較強(qiáng)的溝通交流、邏輯分析和協(xié)調(diào)能力，有一定的文字功底，書面表達(dá)能力強(qiáng)；

4.有一定計(jì)算機(jī)基礎(chǔ)，能熟練使用OFFICE系列軟件（WORD、EXCEL、PPT、VISIO）

篇2:內(nèi)控結(jié)算員崗位職責(zé)范例

內(nèi)控結(jié)算員崗位職責(zé)

1、掌握每筆合同的簽訂情況、資金額度,項(xiàng)目負(fù)責(zé)人確定回款時間后由內(nèi)控部對資金進(jìn)行協(xié)調(diào)使用。

2、協(xié)調(diào)資金原則:對于合同周期短、利潤高、回款快、比較主要或重大項(xiàng)目先予執(zhí)行。

3、與合同執(zhí)行人確認(rèn)合同執(zhí)行計(jì)劃書,合同執(zhí)行前由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人確定驗(yàn)收時間、回款時間、由內(nèi)控部監(jiān)督執(zhí)行情況。

4、貨物到公司24小時內(nèi)督促項(xiàng)目負(fù)責(zé)人將貨物運(yùn)到用戶處。

5、由財務(wù)部制定驗(yàn)收單,由內(nèi)控部進(jìn)行前期驗(yàn)收。

6、定期參加部門人員培訓(xùn)。

7、完成公司的所下達(dá)的其他工作。

8、樹立索福公司的專業(yè)形象,保證索福公司的名譽(yù)不受到侵害。

救助站制度

篇3:內(nèi)控結(jié)算員工作崗位職責(zé)

相信有不少人并不清楚內(nèi)控結(jié)算員是做什么的,但看完以下這則內(nèi)控結(jié)算員崗位職責(zé),相信大家一定會對這一崗位有所了解。

1、掌握每筆合同的簽訂情況、資金額度,項(xiàng)目負(fù)責(zé)人確定回款時間后由內(nèi)控部對資金進(jìn)行協(xié)調(diào)使用。

2、協(xié)調(diào)資金原則:對于合同周期短、利潤高、回款快、比較主要或重大項(xiàng)目先予執(zhí)行。

3、與合同執(zhí)行人確認(rèn)合同執(zhí)行計(jì)劃書,合同執(zhí)行前由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人確定驗(yàn)收時間、回款時間、由內(nèi)控部監(jiān)督執(zhí)行情況。

4、貨物到公司24小時內(nèi)督促項(xiàng)目負(fù)責(zé)人將貨物運(yùn)到用戶處。

5、由財務(wù)部制定驗(yàn)收單,由內(nèi)控部進(jìn)行前期驗(yàn)收。

6、定期參加部門人員培訓(xùn)。

7、完成部門經(jīng)理(制度職責(zé)大全經(jīng)理)下達(dá)的其他工作。

8、樹立索福公司的專業(yè)形象,保證索福公司的名譽(yù)不受到侵害。

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