與業(yè)主和住戶有關(guān)的過程控制程序

1、目的

對確保業(yè)主和住戶的需求和期望得到充分理解的過程做出規(guī)定,并加以實施和保持。

2、工作范圍

適用于公司參與的所有物業(yè)管理投標、物業(yè)管理合同要求的確定、評審及與業(yè)主和住戶的溝通。

3、相關(guān)/支持性文件

《文件控制程序》

《業(yè)主和住戶滿意程度測量控制程序》

《業(yè)主及住戶公約》

《物業(yè)租賃收費標準》

4、職責

4.1管理策劃部

a)負責特殊合同的歸口管理;

b)負責就有關(guān)合同事宜代表公司與顧客溝通。

4.2工程部、清潔綠化部

a)負責對常規(guī)合同的歸口管理;

b)負責就有關(guān)合同事宜代表公司與業(yè)主及住戶溝通;

c)就執(zhí)行《業(yè)主及住戶公約》有關(guān)事宜與業(yè)主及住戶溝通。

4.3管理策劃部負責對標書、合同評審的審核。

4.4總經(jīng)理負責批準物業(yè)管理投標書及公司與委托管理單位簽訂的物業(yè)管理合同。

4.5各相關(guān)部門參加評審人員按各自職責參與合同評審。

5工作程序

5.1物業(yè)管理中合同的分類

5.1.1常規(guī)合同(包括口頭定單);對公司常規(guī)服務(wù)所訂的合同,如公司為業(yè)主或住戶提供的日常有償服務(wù)(如維修、家政服務(wù)等)由相關(guān)部門負責。

5.1.2特殊合同;常規(guī)合同以外的所有服務(wù)合同,由管理策劃部負責,包括:

a)新的物業(yè)管理項目的投標;

b)公司與委托單位(如業(yè)主委員會)簽訂的物業(yè)管理合同;

c)公司物業(yè)的租賃合同。

5.2與服務(wù)有關(guān)要求的確定

綜合管理部、工程部、清潔綠化部、保安部根據(jù)各自的分工負責確定客戶對服務(wù)的需求與期望,根據(jù)客戶規(guī)定的服務(wù)要求,如合同草案、電話登記等填寫在《服務(wù)要求評審表》(特殊合同)、《服務(wù)登記表》(常規(guī)合同)、《維修申請單》(工程部常規(guī)合同)中。服務(wù)要求一般包括;

a)業(yè)主和住戶明示的服務(wù)要求,包括對服務(wù)質(zhì)量、服務(wù)提供后活動的要求;

b)業(yè)主和住戶明示沒有明確要求,但預(yù)期或規(guī)定的目的所必要的服務(wù)要求;這是一類習慣上隱含的潛在要求,公司為滿足客戶要求應(yīng)做出承諾;

c)業(yè)主和住戶沒有規(guī)定,但國家強制性標準及法律規(guī)定的要求;

d)公司確定的任何附加要求。

5.2.1常規(guī)服務(wù)要求的確定:對業(yè)主或住戶的日常服務(wù)要求,應(yīng)記錄在《服務(wù)登記記錄》或《維修申請單》中,明確客戶名稱、服務(wù)要求、完成時間及價格等事項。

5.2.2新的物業(yè)管理項目投標服務(wù)要求的確定:管理策劃部在擬定投標方案之前,應(yīng)收集、分析與投標相關(guān)的各種信息,如招標書提出的要求,到招標物業(yè)現(xiàn)場調(diào)研、設(shè)法掌握其他單位以往報價的信息資料,為擬定投標方案提供足夠的信息,并對這些資料進行整理、分析。在此基礎(chǔ)上確定與委托單位簽訂物業(yè)管理合同對服務(wù)的要求,包括;

a)物業(yè)管理區(qū)域的范圍和管理項目;

b)物業(yè)管理服務(wù)事項;

c)物業(yè)管理的服務(wù)的要求和標準;

d)物業(yè)管理服務(wù)費用;

e)物業(yè)管理服務(wù)的期限;

f)違約責任;

g)合同終止和解除的約定;

h)其他事項等。

5.2.3房屋租賃合同服務(wù)要求的確定,包括:

a)國家法律、政策法規(guī)的確定;

b)租賃房屋的地址、建筑結(jié)構(gòu)、層次部位、間數(shù)、面積、用途、租賃期限等有關(guān)事宜;

c)雙方的權(quán)利及義務(wù)是否明確;

d)租賃價格等。

5.3對服務(wù)要求的評審

5.3.1在公司向業(yè)主和住戶作出提供服務(wù)的承諾之前(如提交標書、接受合同及接受合同的更改等),綜合管理部、工程部、清潔綠化部、保安部應(yīng)對已確定的客戶要求及本公司確定的附加要求組織相關(guān)部門對標書、合同等的服務(wù)要求實施評審。

5.3.2對服務(wù)要求的評審應(yīng)確保:

a)服務(wù)要求(包括業(yè)主和住戶的要求和公司自行確定的附加要求)得到規(guī)定;

b)與以前表述不一致的要求(如投標或報價單)已予以解決;

c)公司有能力滿足規(guī)定的要求。

5.3.3服務(wù)要求評審流程圖(見下頁)

5.3.4對于可在一周內(nèi)提供服務(wù)的常規(guī)合同,由各部門將業(yè)主和住戶名稱,服務(wù)要求和完成時間、價格等填寫在《服務(wù)登記表》或《維修申請單》上,確認無誤并簽名即完成服務(wù)要求的評審。

5.3.5對不能在一周內(nèi)提供服務(wù)的常規(guī)合同,由承擔部門分別對服務(wù)能力、服務(wù)提供日期、價格等進行評審,由相關(guān)部門負責人填寫《服務(wù)要求評審表》并簽名確認;然后綜合管理部綜合各部門意見,并對服務(wù)條款的適用性、完整性、明確性等進行評審,并填寫《服務(wù)要求評審表》的相關(guān)欄目,相關(guān)部門經(jīng)理簽名確認即完成評審。

5.3.6對于特殊合同,綜合管理部組織公司所有相關(guān)部門對服務(wù)要求進行評審,承擔部門應(yīng)對服務(wù)提供能力(包括對業(yè)主和住戶潛在要求及服務(wù)有關(guān)的法律法規(guī)要求)進行評審,各部門對確保服務(wù)質(zhì)量要求的監(jiān)視能力進行評審,各部門負責人在《服務(wù)要求評審表》中簽名確認。《服務(wù)要求評審表》報管理者代表審核,總經(jīng)理批準。

5.3.7對于口頭訂單(如電話報請服務(wù)等),承擔部門負責將相關(guān)內(nèi)容填寫在《服務(wù)登記表》或《維修申請單》中,根據(jù)需要分別執(zhí)行5.3.4、5.3.5的有關(guān)規(guī)定。

5.3.8在評審過程中,評審人員對服務(wù)要求中有關(guān)內(nèi)容提出問題或修改建議時,由綜合管理部或相關(guān)部門負責與業(yè)主和住戶聯(lián)系,征求其書面意見。

5.3.9綜合管理部、工程管理部、清潔綠化部、保安部負責保存各自分工范圍內(nèi)的《服務(wù)要求評審表》、《服務(wù)登記表》《維修申請單》合同及其他相關(guān)文件,包括對于評審過程中提出的問題的解決及評審結(jié)果的實施等跟蹤措施的記錄并定期歸檔至綜合管理部。

5.4合同的簽訂和實施

5.4.1對服務(wù)要求評審后,常規(guī)合同由相關(guān)部門經(jīng)理代表公司與業(yè)主和住戶簽訂合同;特殊合同,由總經(jīng)理代表公司簽字,對能立即提供的服務(wù)或口頭訂單,相關(guān)部門業(yè)務(wù)員與業(yè)主和住戶雙方在《值班記錄登記表》《維修申請單》的內(nèi)容確認后,即視同簽訂合同。

5.4.2合同簽訂后,綜合管理部負責將相關(guān)的文件,根據(jù)各部門的需要

發(fā)到相關(guān)部門,作為提供的依據(jù)。

5.4.3各部門負責各自分管的合同執(zhí)行的監(jiān)督,根據(jù)需要及時將信息與業(yè)主和住戶溝通。

5.5服務(wù)要求的變更

當服務(wù)要求由于某種原因需要變更時,相關(guān)文件(如合同、服務(wù)登記表等)應(yīng)得到修改,應(yīng)把變更的要求與業(yè)主和住戶協(xié)調(diào)一致,并通知相關(guān)部門,執(zhí)行《文件控制程序》的相關(guān)規(guī)定。必要時,對更改的內(nèi)容還需再評審。

5.6綜合管理部、工程管理部、清潔綠化部、保安部負責在各自分工范圍內(nèi)與顧客的溝通。

5.6.1在服務(wù)提供前及提供過程中,相關(guān)部門可通過多種渠道(如服務(wù)宣傳欄、業(yè)主大會等)向業(yè)主和住戶介紹服務(wù)能力,回答業(yè)主和住戶的咨詢,并予以記錄。

5.6.2根據(jù)需要將合同的執(zhí)行情況隨合同的進展反饋給客戶,包括服務(wù)要求方面的更改,要與公司內(nèi)部相關(guān)部門及顧客協(xié)調(diào)一致。

5.6.3服務(wù)完成后,要收集業(yè)主和住戶的反饋信息,妥善處理業(yè)主和住戶投訴,以取得業(yè)主和住戶的持續(xù)滿意,執(zhí)行《業(yè)主和住戶滿意程度測量控制程序》的有關(guān)規(guī)定。

5.6.4綜合管理部負責就執(zhí)行《業(yè)主及住戶公約》的過程中發(fā)生的矛盾與業(yè)主和住戶協(xié)調(diào)溝通,以使業(yè)主和住戶得到滿意服務(wù)。

6、相關(guān)記錄

QR-007-01《服務(wù)要求評審表》

QR-007-010《業(yè)主和住戶抱怨記錄》

QR-007-02《合同更改通知單》

QR-007-011《服務(wù)登記表》

QR-007-03《物業(yè)管理招標書》

QR-007-012《派工單》

QR-007-04《物業(yè)管理投標書》

QR-007-05《物業(yè)管理委托書》

QR-007-06《房屋租賃合同書(住宅)》

QR-007-07《房屋租賃合同書(商住、商業(yè))》

QR-007-08《房屋租賃協(xié)議書》

QR-007-09《業(yè)主和住戶回訪登記表》

篇2:QMS質(zhì)量手冊與顧客有關(guān)的過程控制程序

QMS質(zhì)量手冊:與顧客有關(guān)的過程控制程序

1.目的

充分了解顧客對產(chǎn)品、服務(wù)的要求并轉(zhuǎn)化為對公司產(chǎn)品的要求,從而確保滿足顧客的要求和期望。

2.范圍

適用于對顧客采購我公司的產(chǎn)品及服務(wù)有關(guān)要求的確定、評審及與顧客的溝通。

3.職責

3.1市場部負責確定顧客的要求與期望,組織有關(guān)部門對產(chǎn)品要求進行評審,并負責與顧客溝通;

3.2技術(shù)生產(chǎn)部負責評審對滿足生產(chǎn)安裝要求能力;

3.3技術(shù)生產(chǎn)部負責評審產(chǎn)品的安裝能力及交貨期;

3.6技術(shù)生產(chǎn)部負責評審所需采購的物資;

3.7總經(jīng)理負責審批特殊合同。

4.程序

4.1與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定

市場部確定顧客對產(chǎn)品的需求與期望,將顧客規(guī)定的生產(chǎn)安裝要求,如合同草案、技術(shù)協(xié)議草案及口頭訂單等填寫在《生產(chǎn)安裝要求評審表》中:

A.顧客規(guī)定的要求,包括產(chǎn)品質(zhì)量要求及價格、交付和交付后(保修、培訓(xùn)等)等方面的要求;

B.顧客沒有明示的要求,但規(guī)定或預(yù)期的用途所必然要包括的產(chǎn)品要求,這是一類習慣上隱含的潛在要求,公司為滿足顧客要求應(yīng)作出承諾;

C.與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求,包括環(huán)境、安全、健康等方面與產(chǎn)品及產(chǎn)品實現(xiàn)過程有關(guān)的要求;

D.企業(yè)確定的附加要求,這是組織自己主動承諾實現(xiàn)的要求。

4.2對產(chǎn)品要求的評審

4.2.1在公司向顧客做出提供產(chǎn)品的承諾之前(如提交標書、接受合同或定單及接受合同或定單的更改),市場部應(yīng)對已確定的產(chǎn)品要求組織實施評審。

4.2.2評審

4.2.2.1生產(chǎn)安裝要求的評審應(yīng)在投標、合同簽訂之前進行,應(yīng)確保:

A.產(chǎn)品要求得到規(guī)定;

B.顧客沒有以文件形式提供要求時(如口頭定單),顧客要求在接受前得到確認;

C.與以前表述不一致的合同或定單要求(如投標或報價單)已予以解決;

D.公司有能力滿足規(guī)定的要求。

4.2.2.2合同評審

市場部負責將《生產(chǎn)安裝要求評審表》交相關(guān)部門進行評審。

4.2.2.3市場部將生產(chǎn)安裝名稱、要求填寫后,技術(shù)生產(chǎn)部對安裝能力、工期、材料供應(yīng)能力進行評審,由相應(yīng)負責人填寫《生產(chǎn)安裝要求評審表》并簽名確認,然后市場部綜合各部門意見,并對合同條款的適用性、完整性、明確性等進行評審,由總經(jīng)理批準后,填寫《生產(chǎn)安裝要求評審表》的相關(guān)欄目即完成評審。

4.2.2.6對于重大生產(chǎn)安裝項目或特殊生產(chǎn)安裝合同,除市場部、技術(shù)生產(chǎn)部進行評審?fù)?綜合部、財務(wù)部分別對確保產(chǎn)品質(zhì)量要求及資金能力進行評審,并在《生產(chǎn)安裝要求評審表》中簽名確認。《生產(chǎn)安裝要求評審表》報總經(jīng)理批準。

4.2.2.7在評審過程中,評審人員對產(chǎn)品要求中有關(guān)內(nèi)容提出問題或修改建議時,由市場部負責與顧客聯(lián)系,征求其書面意見。

4.2.2.8市場部負責保存《生產(chǎn)安裝要求評審表》、合同及其他相關(guān)文件,包括對于評審過程中提出的問題的解決及評審結(jié)果的實現(xiàn)等跟蹤措施的記錄。

4.3合同的簽訂和實施

4.3.1對產(chǎn)品要求評審后,由市場部代表公司與顧客簽訂正式合同。

4.3.2市場部負責合同執(zhí)行的監(jiān)督,根據(jù)需要及時將信息與顧客溝通。

4.4產(chǎn)品要求的變更

當產(chǎn)品要求由于某種原因需要變更時,相應(yīng)的文件(如合同、)應(yīng)得到修改,應(yīng)把變更的要求與顧客協(xié)商一致,并通知相關(guān)部門,執(zhí)行《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定。必要時,對更改的內(nèi)容還需再評審。

4.5市場部負責與顧客的溝通

4.5.1在產(chǎn)品售出前及銷售過程中,市場部應(yīng)通過多種渠道(如廣告宣傳、產(chǎn)品服務(wù)月、顧客定貨會等)向顧客介紹產(chǎn)品,回答顧客的咨詢,并予以記錄。

4.5.2根據(jù)需要將合同的執(zhí)行情況隨合同的進展反饋給顧客,包括產(chǎn)品要求方面的更改,要與組織內(nèi)部相關(guān)部門及顧客協(xié)調(diào)一致。

4.5.3安裝完畢后,市場部要搜集顧客的反饋信息,妥善處理顧客投訴,以取得顧客的持續(xù)滿意,執(zhí)行《顧客滿意程序測量程序》的有關(guān)規(guī)定。

5.相關(guān)文件

5.1《文件控制程序》4.2.3

5.2《顧客滿意程序測量程序》8.2.1

6.質(zhì)量記錄

6.1《生產(chǎn)安裝要求評審表》

篇3:A工廠生產(chǎn)制造全過程控制程序

工廠生產(chǎn)制造全過程控制程序

1.目的

本程序規(guī)定了對產(chǎn)品質(zhì)量形成過程中各因素進行有效控制的方法,以確保過程在受控狀態(tài)下進行。

2.適用范圍

適用于生產(chǎn)制造全過程活動的策劃和實施。

3.定義

3.1機器能力:由公差與生產(chǎn)設(shè)備的加工離散度之比得出。通常采用數(shù)理統(tǒng)計的方法進行測算和證明,此時只考慮短期的離散,盡可能地排除對過程有影響而與機器無關(guān)的因素。

3.2過程能力:如果對額定值的離散和位置統(tǒng)計特征參數(shù),根據(jù)公差符合要求,則"過程具有能力"。如果不是這樣,必須通過過程分析和優(yōu)化來達到過程能力。對產(chǎn)品質(zhì)量有決定性影響的產(chǎn)品特性值和過程參數(shù),必須證明過程能力。

3.3模具能力:是一套體系,通過這套體系對模具、工裝、夾具等進行登記、監(jiān)視和控制。

3.4計劃保養(yǎng):如果一臺機器/設(shè)備的維護和檢查是在規(guī)定的范圍和時間間隔內(nèi)進行,則此保養(yǎng)是按計劃的,其中也包括:預(yù)先計劃必要的維護措施,如有必要,也要預(yù)防性地進行實施。

3.5特殊過程:當過程的結(jié)果不能通過其后產(chǎn)品的檢驗和試驗完全證實,而只有在后續(xù)加工中才能暴露出來的過程。

4.職責:

4.1技術(shù)開發(fā)部為本程序的主要職能部門,負責組織過程策劃活動和評價生產(chǎn)過程的有效性和過程能力研究。

4.2質(zhì)量保證部負責產(chǎn)品質(zhì)量特性的監(jiān)視和控制。

4.3生產(chǎn)部負責組織實施產(chǎn)品生產(chǎn)過程中的批次管理,生產(chǎn)現(xiàn)場的環(huán)境管理、物流管理和生產(chǎn)活動的協(xié)調(diào)安排、進度監(jiān)控。

4.4生產(chǎn)準備部負責生產(chǎn)設(shè)備、工裝管理。

4.5人勞教育室負責崗位人員的培訓(xùn)和資格認可。

4.6崗位操作人員對所加工的產(chǎn)品質(zhì)量負責。

5.工作程序:

5.1過程的策劃

5.1.1在新的/更改過的過程開始之前,由項目組長組織項目小組成員按產(chǎn)品先期質(zhì)量策劃程序,就所需資源如工裝、設(shè)備、工藝、方法、人員和運輸以及生產(chǎn)的組織、物流、加工流程、場地布置、保證生產(chǎn)的措施等方面的策劃工作。

5.1.2對過程開發(fā)起始應(yīng)制定里程碑計劃、網(wǎng)絡(luò)計劃;計劃應(yīng)反映自接受合同直至批量投產(chǎn)過程中所做的所有工作;在計劃中必須考慮人力、財力資源,必須保障能系統(tǒng)地完成所策劃的任務(wù);必須明確項目負責人、所有參加部門及其任務(wù);必須確保對項目進度進行控制,控制的內(nèi)容包括所有規(guī)定目標的遵守情況如期限、過程質(zhì)量、成本。

5.1.3當不能屆時完成項目任務(wù)時,應(yīng)作出反應(yīng)計劃,確保按顧客要求的期限、盡可能縮短開發(fā)周期,必須采用同步工程的工作方法。

5.1.4過程開發(fā)的各個階段,應(yīng)對過程與工藝流程組織項目小組進行質(zhì)量評價,對所形成的過程流程圖、控制計劃和相應(yīng)的作業(yè)文件召集相關(guān)責任部門人員進行可行性、可實現(xiàn)性評估和認可。

5.1.5涉及顧客確定的特殊特性項目(包括存檔責任),經(jīng)在相應(yīng)作業(yè)文件中按顧客規(guī)定的符號予以標注,并且注明更改和實施時間以及工程更改等級。

5.1.6當顧客要求較高或較低的過程能力或性能要求時,須在控制計劃中作相應(yīng)注釋。

5.1.7在新過程開發(fā)和試驗過程中所得到的經(jīng)驗數(shù)據(jù)和結(jié)果,必須加以分析、利用并作出書面記錄,匯總在數(shù)據(jù)處理系統(tǒng)中,可作為以后開發(fā)項目中避免發(fā)生重復(fù)錯誤和借鑒成功的經(jīng)驗,所形成的數(shù)據(jù)報告應(yīng)供參與策劃的部門使用。

5.2過程的控制

5.2.1生產(chǎn)計劃控制:

生產(chǎn)部根據(jù)計劃供應(yīng)部下達的生產(chǎn)計劃編制相應(yīng)的日交付生產(chǎn)計劃,對生產(chǎn)過程的各個環(huán)節(jié)進行控制,組織、調(diào)度、協(xié)調(diào)各工段的生產(chǎn)節(jié)拍,盡可能做到均衡生產(chǎn),滿足供貨,減少不必要的庫存。

5.2.2原材料的控制:

質(zhì)量保證部對進廠入庫的原材料進行質(zhì)量控制,計劃供應(yīng)部負責對原材料批次管理、貯存防護和周轉(zhuǎn)期優(yōu)化工作。

5.2.3工藝控制:

a.技術(shù)開發(fā)部根據(jù)產(chǎn)品的特性,應(yīng)用PFMEA對工藝過程進行分析,確定質(zhì)量控制的方法和手段。

b.由技術(shù)開發(fā)部會同生產(chǎn)部每月對生產(chǎn)過程中工藝執(zhí)行情況和特殊過程作業(yè)指導(dǎo)書的執(zhí)行情況進行檢查,并根據(jù)《工藝紀律檢查程序》進行考核、記錄。

c.對于對產(chǎn)品質(zhì)量有決定性影響的產(chǎn)品特性和過程參數(shù),必須證明過程能力Cpk≥1.33。

d.當出現(xiàn)偏差時,必須對產(chǎn)品進行100%檢驗,并規(guī)定糾正措施,措施完成后,必須進行新的能力調(diào)查。

5.2.4設(shè)備控制:

a.技術(shù)開發(fā)部負責對外購設(shè)備的選型,生產(chǎn)準備部負責設(shè)備的購置、安裝、調(diào)試和維修,生產(chǎn)部負責設(shè)備的正確使用和日常保養(yǎng)及設(shè)備的維護工作,并做好記錄。

b.當新的/維修后/搬遷的設(shè)備必須進行能力調(diào)查,測定Cmk值,當Cmk<1.67必須規(guī)定糾正措施,措施完成后再實施能力調(diào)查直至滿足為止。

c.生產(chǎn)準備部應(yīng)對設(shè)備的維護目標及相應(yīng)的評價、改進方法制定相關(guān)文件并實施。

5.2.5工裝控制:

a.技術(shù)開發(fā)部對各種專用工裝(含模具、夾具、量具等)負責提供相應(yīng)的技術(shù)資料和圖紙。當新工裝投入使用前必須對其進行Cmk能力驗證。

b.工具工段負責專用工裝的日常維修及維護工作。

c.操作人員在借用專用工裝時,先核對《工具使用履歷卡》只有工裝完好,才能使用工裝。

d.模具管理人員負責對模具使用維護情況進行記錄和標識,并編制模具周期維護和校驗計劃。

e.質(zhì)量保證部負責對過程中使用的各種量具、測具和試驗設(shè)備進行控制和管理。

5.2.6人員控制:

人勞教育室根據(jù)《培訓(xùn)程序》的規(guī)定,負責對本廠員工進行培訓(xùn)和資格認可,對經(jīng)培訓(xùn)或認可符合規(guī)定要求的員工,人勞教育室統(tǒng)一發(fā)上崗證,持證上崗。

5.2.7生產(chǎn)環(huán)境控制:

由生產(chǎn)部負責對生產(chǎn)現(xiàn)場實施5S管理,并繪制定置圖,保持生產(chǎn)設(shè)施處于清潔,有序狀態(tài),并達到以下要求。

a.由生產(chǎn)部組織定期清潔工位器具,發(fā)現(xiàn)破損送工具工段修復(fù),確實不能用的就予以報廢。

b.生產(chǎn)完畢后及時清掃生產(chǎn)現(xiàn)場,保養(yǎng)設(shè)備和工裝模具。

c.生產(chǎn)現(xiàn)場放置物品或產(chǎn)品須按定置圖規(guī)定放置,并堆放整齊。

d.各生產(chǎn)工段須有不合格品隔離區(qū)域和廢品箱。

5.2.8操作過程控制:

a.產(chǎn)品在生產(chǎn)過程中,必須符合《工藝規(guī)程》和《檢驗規(guī)程》的規(guī)定。

b

.生產(chǎn)部根據(jù)《工藝規(guī)程》的要求填《工藝流水卡片》轉(zhuǎn)移半成品。

c.操作工人按《工藝規(guī)程》和相關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書操作,并對本過程中的過程參數(shù)進行檢查,對產(chǎn)品質(zhì)量進行自檢,并負責由本人造成的不合格產(chǎn)品進行返工。

d.操作工人必須以安全生產(chǎn)為目的,做好勞動防護工作,嚴禁違章操作,在操作前必須對設(shè)備進行點檢,做好記錄,填寫《設(shè)備日檢維修卡》,設(shè)備處于完好狀態(tài)時,才能操作生產(chǎn)。

5.2.9外觀件的控制:

對于外觀質(zhì)量難以判斷的可確定外觀檢查樣件,應(yīng)進行周期鑒定,標識使用有效期。對從事外觀檢驗的人員,必須對其視力進行證明能勝任的素質(zhì)能力。

5.2.10檢驗過程控制:

a.技術(shù)開發(fā)部根據(jù)《工藝規(guī)程》編制《檢驗規(guī)程》,由檢驗員實施對產(chǎn)品進行常規(guī)檢驗。

b.質(zhì)量保證部根據(jù)《檢驗與試驗控制程序》和相關(guān)的《檢驗規(guī)程》要求指導(dǎo)檢驗員對產(chǎn)品特性進行監(jiān)視和控制。

5.2.11不合格品的控制:

a.由質(zhì)量保證部根據(jù)《不合格品控制程序》負責對不合格品實行控制。

b.檢驗員負責對不合格產(chǎn)品進行標識、隔離,并由質(zhì)量保證部組織有關(guān)人員評審,并作出處置意見。

c.當過程質(zhì)量出現(xiàn)重大波動時,質(zhì)量保證部根據(jù)確定的統(tǒng)計方法進行分析,查明影響質(zhì)量的主要原因,并采取相應(yīng)的糾正措施,確保過程中類似質(zhì)量問題不再發(fā)生。

5.2.12應(yīng)急計劃:

a.為確保對顧客及時供貨,防止因意外情況影響供貨,由工廠生產(chǎn)部組織相關(guān)部門針對可能出現(xiàn)的停電、停水、原材料/外協(xié)件短缺、勞動力短缺、關(guān)鍵設(shè)備故障、裝運途中故障等因素造成的偶發(fā)性事件制定應(yīng)急計劃。

b.應(yīng)急計劃須注明計劃的具體實施部門/人,具體應(yīng)急措施及相應(yīng)控制要求,確保計劃的可行性,并經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)審核,廠長批準。

5.2.13文件更改控制:

a.各相關(guān)部門按《管理文件和資料控制程序》和《技術(shù)文件和資料控制程序》對各文件和資料進行控制,確保生產(chǎn)現(xiàn)場使用現(xiàn)行有效文件,及時收回失效文件和作廢的文件。

b.根據(jù)《技術(shù)文件和資料控制程序》的規(guī)定,由技術(shù)開發(fā)部負責對技術(shù)資料和文件的更改,同時將涉及到的其它文件也應(yīng)作相應(yīng)更改。

c.如果更改的內(nèi)容涉及到合同的要求時,則要在顧客書面同意的情況下經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)審核,廠長批準。

d.文件更改批準后,由更改員做更改,并應(yīng)及時發(fā)放到生產(chǎn)現(xiàn)場,質(zhì)量保證部以更改的文件實施質(zhì)量跟蹤和監(jiān)控。

5.2.14特殊過程控制:

a.上述的所有控制內(nèi)容全部適用于特殊過程控制。

b.由技術(shù)開發(fā)部對特殊過程作過程能力指數(shù)(Cpk)測定。

c.所有的重要、關(guān)鍵設(shè)備除做好維護保養(yǎng)外,均須由技術(shù)開發(fā)部工藝室進行特殊過程設(shè)備能力指數(shù)(Cmk)測定,并填寫記錄。

d.操作人員必須經(jīng)過特殊崗位培訓(xùn)和崗位資格審核后,才能上崗。

e.對特殊過程的特性參數(shù)進行連續(xù)監(jiān)控并記錄。

5.2.15批量生產(chǎn)認可

a.項目小組對于新的或更改過的產(chǎn)品/過程,在批量生產(chǎn)前必須進行所有生產(chǎn)要素方面的評價認可,方能投入批量生產(chǎn)。

b.對于更改的或移地的過程,必須通知顧客,在可能的情況下,運用生產(chǎn)過程認可和產(chǎn)品認可PPF程序。

5.2.16生產(chǎn)過程有效性評價

由技術(shù)開發(fā)部組織相關(guān)部門定期對生產(chǎn)各工序的工藝設(shè)定、人機工程、庫存管理、創(chuàng)造價值的工作比例等進行有效性評價。

6.相關(guān)文件和記錄

QR/SH09.01-01《現(xiàn)場工藝紀律檢查》

QR/SH09.01-02《生產(chǎn)日報表》

QR/SH09.01-03《現(xiàn)場質(zhì)量信息反饋單》

QR/SH09.01-04《特殊特性參數(shù)記錄表》

QR/SH10.02-02《自檢記錄表》