物業(yè)公司程序文件:糾正措施實(shí)施程序

1.目的

及時(shí)糾正在服務(wù)過程中產(chǎn)生的不合格,防止不合格服務(wù)的再發(fā)生。

2.范圍

適用于公司各部門。

3.職責(zé)

部門/崗位工作內(nèi)容

管理者代表監(jiān)督公司各部門不合格糾正措施的制定、落實(shí),負(fù)責(zé)質(zhì)量事故、重大質(zhì)量事故、重大投訴糾正措施的審批。

品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)質(zhì)量事故、重大質(zhì)量事故、重大投訴、突發(fā)事件、顧客滿意度調(diào)查中顧客合理意見及急待改進(jìn)的因素的糾正措施的審核并驗(yàn)證。

負(fù)責(zé)審批品質(zhì)管理部受理的投訴、內(nèi)外審不合格、檢測儀器失效失準(zhǔn)、服務(wù)供方不能滿足要求的糾正措施,并驗(yàn)證落實(shí)情況。

人力資源部負(fù)責(zé)員工滿意度調(diào)查中員工合理意見及急待改進(jìn)的因素的糾正措施的審核并驗(yàn)證

管理處經(jīng)理組織制定糾正措施,監(jiān)督和反饋糾正措施的落實(shí)情況。

負(fù)責(zé)審批現(xiàn)場發(fā)生的嚴(yán)重不合格服務(wù)、物資及服務(wù)供方不能滿足要求、顧客懇談會(huì)及與業(yè)委會(huì)溝通中顧客的合理意見的糾正措施,并驗(yàn)證落實(shí)情況。

4.方法和過程控制

4.1當(dāng)在下述情況產(chǎn)生不合格時(shí),應(yīng)采取糾正措施:

4.1.1內(nèi)外審中發(fā)現(xiàn)的不合格

4.1.2各類檢查發(fā)現(xiàn)的嚴(yán)重問題

4.1.3現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)的嚴(yán)重不符合公司各類要求的服務(wù)行為

4.1.4顧客有效投訴

4.1.5發(fā)生各種有管理責(zé)任的突發(fā)事件、質(zhì)量事故

4.1.6外購物資或服務(wù)供方不能滿足要求

4.1.7檢測儀器失效、失準(zhǔn)

4.1.8內(nèi)外部顧客溝通中顧客合理意見及急待改進(jìn)的因素

4.2內(nèi)外審中發(fā)現(xiàn)的不合格

4.2.1內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的不合格,按《內(nèi)部質(zhì)量審核程序》采取糾正措施。

4.2.2外審中發(fā)現(xiàn)的不合格,由發(fā)生部門制定糾正措施報(bào)品質(zhì)管理部審核,管理者代表審批后送外審機(jī)構(gòu)。品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)跟進(jìn)糾正措施的落實(shí)。

4.3各類檢查中發(fā)現(xiàn)的嚴(yán)重問題

4.3.1檢查人應(yīng)對發(fā)現(xiàn)的問題如實(shí)記錄,知會(huì)被檢查方相關(guān)負(fù)責(zé)人,并簽字確認(rèn)。

4.3.2被檢查方須及時(shí)采取糾正措施,整改完畢后通知檢查人驗(yàn)證。

4.4現(xiàn)場不符合公司各類要求的服務(wù)行為

4.4.1當(dāng)發(fā)現(xiàn)現(xiàn)場不合格服務(wù)和行為時(shí),應(yīng)填寫相應(yīng)的檢查記錄表格,制定并落實(shí)糾正措施。

4.4.2各管理處經(jīng)理或授權(quán)人需對采取的糾正措施予以驗(yàn)證。對顧客產(chǎn)生了影響的不合格服務(wù)行為,在糾正措施完成后,應(yīng)對顧客進(jìn)行回訪。

4.5顧客有效投訴

按《顧客投訴處理程序》采取糾正措施。

4.6突發(fā)事件、質(zhì)量事故

按《突發(fā)事件處理程序》采取糾正措施。

4.7供方提供的不能滿足要求的物資或服務(wù)

4.7.1當(dāng)發(fā)現(xiàn)供方提供的物資或服務(wù)不能滿足要求時(shí),按《采購管理程序》督促供方采取糾正措施,必要時(shí)更換供方。

4.7.2A類物資供方的糾正措施,由品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)驗(yàn)證;B類物資及服務(wù)供方的糾正措施由選擇部門負(fù)責(zé)驗(yàn)證。

4.8失效失準(zhǔn)的檢測儀器

對失效失準(zhǔn)的檢測儀器按《檢測儀器設(shè)備管理程序》采取相應(yīng)的糾正措施,品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)驗(yàn)證。

4.9內(nèi)外部顧客溝通中顧客合理意見及急待改進(jìn)的因素

對內(nèi)外部顧客溝通中顧客合理意見應(yīng)采取糾正措施。針對滿意度調(diào)查中顧客合理意見制定的糾正措施應(yīng)向顧客公布。滿意度調(diào)查中急待改進(jìn)的因素須填寫《糾正/預(yù)防措施報(bào)告》,管理處經(jīng)理審批后須分別報(bào)品質(zhì)管理部(外部顧客滿意度)人力資源部(員工滿意度)審核后予以落實(shí),并由經(jīng)理安排驗(yàn)證,品質(zhì)管理部和人力資源部分別驗(yàn)證落實(shí)情況。

4.10糾正措施效果評(píng)估及處理

4.10.1驗(yàn)證人須對糾正措施實(shí)施效果予以評(píng)價(jià),效果不明顯的糾正措施應(yīng)進(jìn)一步分析和采取糾正措施。

4.10.2如糾正措施實(shí)施中需更改體系文件,由品質(zhì)管理部組織有關(guān)人員論證,確定是否需修改或增加體系文件。

5.支持性文件

zzWY7.4-Z01《采購管理程序》

zzWY7.6-S01《檢測儀器設(shè)備管理程序》

zzWY8.2.2-Z01《內(nèi)部質(zhì)量審核程序》

zzWY8.3-G01《顧客投訴處理程序》

zzWY8.3-A02《突發(fā)事件處理程序》

zzWY7.2.3-G01《顧客溝通程序》

6.質(zhì)量記錄表格

zzWY8.5.2-Z01-F1《糾正/預(yù)防措施報(bào)告》

篇2:糾正預(yù)防措施管理制度

1、公司安全管理委員會(huì)是制定糾正與預(yù)防措施的最高管理機(jī)構(gòu);公司安全環(huán)保部為公司糾正與預(yù)防措施的主要執(zhí)行部室;公司各部室及基層單位為糾正與預(yù)防措施實(shí)施的對象;

2、糾正與預(yù)防措施應(yīng)涵蓋各級(jí)安全委員會(huì)的活動(dòng),培訓(xùn)程序及培訓(xùn)質(zhì)量的評(píng)估、變化管理流程要求、職業(yè)衛(wèi)生檢測、事故調(diào)查、事故分析、事故報(bào)告、公司標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)評(píng)價(jià)、危險(xiǎn)源辨識(shí)及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、法律法規(guī)的獲取與識(shí)別、應(yīng)急管理等內(nèi)容;

3、確保公司糾正與預(yù)防措施溝通的有效性及實(shí)效性;

4、公司安全委員會(huì)全體成員系為公司糾正與預(yù)防措施溝通人員,建立相關(guān)的制度及職責(zé);

5、溝通對象為公司所屬范圍內(nèi)與安全工作有關(guān)或相關(guān)的事宜;

6、溝通方式或頻率為公司每月經(jīng)濟(jì)運(yùn)行會(huì)和公司調(diào)度

7、糾正與預(yù)防措施須設(shè)立計(jì)劃或方案,計(jì)劃或方案中須載明責(zé)任人員、行動(dòng)步驟、時(shí)間要求、地點(diǎn)及行動(dòng)的跟蹤要求等;

8、糾正與預(yù)防措施的文件、記錄應(yīng)以檔案形式保管。

篇3:糾正預(yù)防措施實(shí)施保障制度

1、目的

針對不合格項(xiàng)采取糾正措施,針對可導(dǎo)致不合格的隱患采取預(yù)防措施,實(shí)現(xiàn)安全標(biāo)準(zhǔn)化體系的持續(xù)改進(jìn)。

2、適用范圍

適用于安全標(biāo)準(zhǔn)化實(shí)施中糾正、預(yù)防與改進(jìn)措施的制定、實(shí)施和驗(yàn)證。

3職責(zé)

3.1安全管理者代表負(fù)責(zé)組織對不合格項(xiàng)的識(shí)別,并確定相應(yīng)的糾正與預(yù)防措施。

3.2安全科根據(jù)管理體系的要求,督促糾正預(yù)防措施的實(shí)施,并對措施的實(shí)施效果進(jìn)行驗(yàn)證。

3.3各采區(qū)、班組和部門負(fù)責(zé)在所轄區(qū)域?qū)嵤┫鄳?yīng)的糾正和預(yù)防措施。

4、工作程序

4.1糾正措施

4.1.1安全管理者代表組織相關(guān)人員對安全標(biāo)準(zhǔn)化體系所涉及的個(gè)過程和環(huán)節(jié)可能出現(xiàn)的不合格項(xiàng)進(jìn)行識(shí)別,并確定相應(yīng)的糾正措施。

4.1.2各采區(qū)、班組和部門將安全標(biāo)準(zhǔn)化體系運(yùn)行過程中出現(xiàn)的不符合項(xiàng)及其他信息以書面形式向安全管理者代表報(bào)告。

4.1.3管理者代表組織人員對不符合項(xiàng)進(jìn)行確認(rèn)和原因分析。在全面衡量風(fēng)險(xiǎn)、成本、可靠性、安全性等基礎(chǔ)上確定所要采取的糾正措施及責(zé)任部門,包括預(yù)期要達(dá)到的目標(biāo)和完成期限。

4.1.4各班組或相關(guān)崗位部門實(shí)施相應(yīng)的糾正措施,安全科負(fù)責(zé)對措施實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)控和驗(yàn)證,實(shí)施和驗(yàn)證的過程應(yīng)形成相應(yīng)的記錄,驗(yàn)證結(jié)果應(yīng)書面報(bào)安全管理者代表。

4.1.5糾正措施的實(shí)施應(yīng)保持各過程及環(huán)節(jié)的正常受控,并消除可導(dǎo)致不符合及偏差發(fā)生的原因。

4.1.6糾正與預(yù)防措施的實(shí)施應(yīng)滿足對以下過程和活動(dòng)出現(xiàn)的問題進(jìn)行糾正:培訓(xùn)、檢查系統(tǒng)、隱患整改、事故事件調(diào)查、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。

4.2預(yù)防措施

4.2.1預(yù)防控制是安全標(biāo)準(zhǔn)化體系建立和運(yùn)行的一項(xiàng)重要原則,廠長和安全科應(yīng)遵循PDCA的原理,采用過程方法,收集影響安全標(biāo)準(zhǔn)化體系運(yùn)行的有關(guān)信息,對每個(gè)過程進(jìn)行分析,識(shí)別所有潛在的不符合項(xiàng),并找出原因,確定和采取相應(yīng)的預(yù)防控制措施。必要時(shí)要為預(yù)防措施的執(zhí)行制定專門的實(shí)施計(jì)劃。

4.2.2安全科要通過對管理數(shù)據(jù)和信息的分析,對作業(yè)過程及現(xiàn)場的觀察,經(jīng)常性的對各個(gè)過程和環(huán)節(jié)的潛在不符合因素進(jìn)行識(shí)別哦,以便及時(shí)采取預(yù)防措施,防患于未然。

4.2.3預(yù)防措施的實(shí)施情況應(yīng)形成記錄,預(yù)防措施的實(shí)施效果應(yīng)予以驗(yàn)證。

4.2.4安全科負(fù)責(zé)將所采取措施的有關(guān)信息和記錄提交給管理評(píng)審,包括糾正和預(yù)防措施的實(shí)施結(jié)果和驗(yàn)證記錄等。