物業(yè)管理質(zhì)量大檢查程序

1.目的

對物業(yè)管理質(zhì)量大檢查實施控制,確保檢查工作順利進行,達到物業(yè)管理目標。

2.適用范圍

適用于公司的所有物業(yè)管理項目的質(zhì)量大檢查。

3.引用文件

3.1質(zhì)量手冊第4.10、4.13、4.14

3.2ISO9002標準4.10、4.13、4.14

4.職責

4.1質(zhì)量大檢查小組負責檢查工作。

4.2公司ISO9000工作小組負責有關(guān)的檢查后的質(zhì)量問題統(tǒng)計工作,并采取相應(yīng)的糾正措施進行處理。

5.工作程序

5.1準備工作

5.1.1質(zhì)量大檢查于每年九月進行,檢查之前公司成立以管理者代表為組長的質(zhì)量大檢查小組。根據(jù)國家物業(yè)管理優(yōu)秀單位標準和《深圳經(jīng)濟特區(qū)住宅區(qū)物業(yè)管理條例》制定檢查的要求、標準和計劃。

5.2現(xiàn)場檢查。

5.2.1檢查小組根據(jù)檢查標準和計劃的安排以普查或抽樣的方式到現(xiàn)場檢查清潔衛(wèi)生、綠化、消防、設(shè)備、供水、供電、空調(diào)管理等工作的質(zhì)量,記錄在質(zhì)量檢查現(xiàn)場記錄中。

5.3檢查總結(jié)

5.3.1檢查小組按檢查計劃檢查結(jié)束之后召開小組會議,討論現(xiàn)場檢查記錄,由組長編制質(zhì)量大檢查報告,報總經(jīng)理批準。

5.3.2質(zhì)量大檢查報告作為評定各部門工作的依據(jù),對檢查中存在的問題應(yīng)制定糾正預(yù)防措施,按糾正和預(yù)防措施程序文件(QR-9.1)執(zhí)行。

5.3.3ISO9000工作小組對質(zhì)量大檢查的結(jié)果進行統(tǒng)計分析,按物業(yè)管理質(zhì)量統(tǒng)計分析(QP-9.2)程序文件執(zhí)行。

6.支持文件

6.1質(zhì)量檢查現(xiàn)場記錄

6.2客戶意見調(diào)查表

篇2:醫(yī)院核心制度之病史書寫質(zhì)量檢查制度

醫(yī)院十三項核心制度之病史書寫質(zhì)量檢查制度

1.病區(qū)主任:對本病區(qū)患者住院病史全面負責,包括病史書寫、管理及質(zhì)量的檢查;對病史書寫質(zhì)量每月進行一次全面檢查,在病人出院時隨病史上交《上海市皮膚病醫(yī)院病歷評分標準自查表》,并做好檢查記錄。

2.醫(yī)務(wù)科:負責對門診、住院病史質(zhì)量進行全程質(zhì)量監(jiān)控、評價、反饋制度,提高甲級病歷率。定期在住院醫(yī)師中進行規(guī)范書寫病史的培訓(xùn)。每月抽查住院病歷病史和不定期抽查門診病歷,并將檢查結(jié)果上報醫(yī)院績效考核辦公室。

3.病案質(zhì)量監(jiān)控管理

3.1科室設(shè)病史質(zhì)量專管員對運行、出院病歷進行常規(guī)檢查。

3.2科主任、主治醫(yī)師對下級醫(yī)師書寫的病歷記錄及時審簽。

3.3醫(yī)務(wù)科專管員對病史進行抽查、監(jiān)控、評價、反饋。

4.運行病史監(jiān)控重點

4.1質(zhì)量時限性:入院錄24小時內(nèi)完成;首次病程錄8小時內(nèi)完成;48小時內(nèi)主治醫(yī)師查房記錄診斷;搶救記錄6小時內(nèi)完成;手術(shù)記錄24小時內(nèi)完成;72小時內(nèi)主任醫(yī)師查房。

4.2首次病程錄項目齊全;首次病程錄診斷治療規(guī)范。

4.3醫(yī)囑涂改或取消符合規(guī)范。

4.4各項告知書完成情況和完成的時限性。

4.5疑難病例:疑難病例由討論結(jié)果、明確診斷的途徑措施和方法、癥狀體征實驗室檢查結(jié)果在鑒別診斷中的意義。

4.6危重病例:有告病危醫(yī)囑、告病危期間每天有病程記錄、告病危3天內(nèi)每天有上級醫(yī)師查房記錄(有解決主要矛盾的途徑措施和方法)。

4.7手術(shù)病例:手術(shù)方案有上級醫(yī)師簽名、術(shù)前小結(jié)與討論記錄、術(shù)前談話簽字記錄、術(shù)前主刀醫(yī)師查看病人記錄、術(shù)前術(shù)后麻醉訪視記錄、手術(shù)記錄、術(shù)后連續(xù)3天病程記錄、改變手術(shù)重新簽字記錄。

4.8輸血病例:輸血知情同意書告知簽字、病程錄中提及輸血指征、輸血不良反應(yīng)、輸血化驗單填寫規(guī)范。

4.9病程記錄:有重要的會診結(jié)果、告知家屬的重要內(nèi)容、特殊檢查結(jié)果分析、治療方案更改記錄。

5.出院病史監(jiān)控重點

5.1一般病例:三級查房情況、診斷依據(jù)、鑒別診斷、治療原則、治療中的應(yīng)注意問題。

5.2疑難病例:提及癥狀、體征、實驗室檢查結(jié)果在鑒別診斷中的意義,提及明確診斷的途徑措施和方法、入院兩周診斷未明的病例組織討論且討論記錄符合規(guī)范。

5.3手術(shù)病例

5.3.1手術(shù)同意書:術(shù)前診斷、手術(shù)名稱、術(shù)中術(shù)后并發(fā)癥、手術(shù)風險預(yù)測、術(shù)中術(shù)式、術(shù)野改變書面告知、醫(yī)患雙方簽名。

5.3.2術(shù)前討論:手術(shù)指征、手術(shù)方案、術(shù)前準備情況、可能出現(xiàn)的意外及防范措施。注明參加人員、主刀醫(yī)師職稱。

5.3.3術(shù)前術(shù)后麻醉訪視記錄。

5.3.4術(shù)后首次病程錄:術(shù)后處理措施,術(shù)后觀察事項。

5.3.5手術(shù)記錄24小時內(nèi)完成,由手術(shù)主刀醫(yī)師或一助醫(yī)師書寫,有主刀者簽名。

5.4輸血病例:家屬簽署輸血同意書、病程錄中提及輸血指征、輸血后病程錄中提及輸血反應(yīng)和用量等情況。

5.5死亡病例:死亡日期及時間(分)、搶救成功次數(shù)(首頁)、搶救記錄、死亡病例討論記錄、死亡前告病危書。

5.6病情告知情況:病情告知內(nèi)容齊全正確、實施各類特殊檢查特殊治療的書面告知、檢查和治療目的、可能出現(xiàn)并發(fā)癥和風險。

5.7病史書寫質(zhì)量

5.7.1調(diào)整診療計劃應(yīng)在病程錄中及時記錄及闡述理由。

5.7.2重要檢查和化驗結(jié)果在病程錄中記錄并作相應(yīng)處理。

5.7.3醫(yī)囑:無涂改,取消醫(yī)囑時用紅色墨水標注取消,醫(yī)囑檢查與檢查報告相符,醫(yī)囑有上級醫(yī)師簽名。

5.7.4簽名真實,病史書寫不得代簽名。

5.7.5實習(xí)、試用期醫(yī)生書寫病歷由本院執(zhí)業(yè)醫(yī)師審查修改并簽名。

5.7.6病歷修改注明日期和簽名。

6.醫(yī)務(wù)科職責

6.1每半年進行一次病史質(zhì)量分析,分析結(jié)果以書面形式上報分管院長。

6.2每季度組織一次分管院長和各科科主任參與的全院醫(yī)療質(zhì)量檢查。檢查結(jié)果向全院公示。

6.3每季度組織一次全院病史書寫質(zhì)量專題講評,針對質(zhì)量問題的主要環(huán)節(jié)提出整改措施。

6.4每年進行一次病歷書寫質(zhì)量評比,對優(yōu)秀病歷的書寫者由院部予以獎勵。

篇3:一通三防安全質(zhì)量標準化檢查細則

第一條?為進一步加強“一通三防”管理,提高“一通三防”工程安全質(zhì)量和管理水平,防止“一通三防”各類事故的發(fā)生,特制定本安全質(zhì)量標準化檢查細則及考核評分辦法。

第二條?檢查評定內(nèi)容

1、管理制度

2、通風系統(tǒng)

3、瓦斯管理

4、局部通風

5、儀器儀表

6、監(jiān)測監(jiān)控

7、綜合防塵

8、防火管理

第三條?評定單位

以礦井建設(shè)工程項目為基本評定單位

第四條?檢查與評分定級辦法

1、根據(jù)檢查結(jié)果,總分達90分以上(含90分)的礦建工程項目為“一通三防”優(yōu)良礦井建設(shè)工程項目;達75分以上(含75分)90分以下的礦建工程項目為“一通三防”合格礦井建設(shè)工程項目;達75分以下的礦建工程項目為“一通三防”不合格礦井建設(shè)工程項目。

2、各檢查項中缺分項的,不查不記,以其他各檢查項目的得分和百分比折算記分;檢查項目中缺小項的,以該檢查項目的其他小項得分和百分比折算記分。扣分原則,本項分數(shù)扣完為止。

3、在同一等級中,以8個檢查項目得分總和多少排列名次。凡是在瓦斯防治工作中,采用瓦斯抽放防突措施的工程項目,每有一項,在上述總分中加3分。

4、在檢查周期內(nèi),凡發(fā)生“一通三防”事故的,取消評級資格。

5、檢查周期定為半年一次。

第五條?獎與罰

經(jīng)檢查,對在“一通三防”管理工作中表現(xiàn)較好的項目部,給予表彰和獎勵;對在“一通三防”管理工作中表現(xiàn)較差的項目部,給予批評和處罰。

中煤礦山建設(shè)集團“一通三防”安全質(zhì)量標準化檢查標準及評分辦法(暫行)

檢查項目

質(zhì)量標準

得分

評分辦法

一、管理制度(10分)

建立健全“一通三防”崗位責任制和瓦斯管理制度并將制度上墻

2

制度不健全或未上墻不得分

項目部成立通風班組并有專人負責

2

無通風班組不得分

項目部必須組織“一通三防”安全隱患旬查及隱患整改并有記錄

2

缺一項扣1分

瓦斯日報每日報審

2

瓦斯日報報審每缺一天扣0.5分,扣完為止

瓦斯檢查員應(yīng)持證上崗,通風人員數(shù)量應(yīng)滿足生產(chǎn)需要

2

每小項未滿足要求扣1.0分

二、通風系統(tǒng)(15分)

通風系統(tǒng)正規(guī)、合理、可靠

5

通風系統(tǒng)不合理扣5分

通風設(shè)施的安裝質(zhì)量和位置應(yīng)符合《規(guī)程》有關(guān)規(guī)定

5

一項不符合要求的扣1分,扣完小項分為止

井下巷道各地點風速應(yīng)符合《規(guī)程》有關(guān)規(guī)定

5

井下巷道風速有一處不符合《規(guī)程》規(guī)定扣1分,扣完小項分為止

三、瓦斯管理(20分)

項目部建立瓦斯檢查制度,做到井下交接班,瓦斯檢查次數(shù)符合《規(guī)程》有關(guān)規(guī)定,高、突煤巷(或半煤巖巷)應(yīng)設(shè)專職瓦斯檢查員隨時檢查。金屬礦山項目應(yīng)配備硫化氫、一氧化碳檢測儀,加強井下有害氣體檢測

6

發(fā)現(xiàn)一處不符合要求扣2分,扣完小項為止

臨時停風地點應(yīng)做到斷電、撤人、設(shè)置柵欄、揭示警標。長期停風區(qū)必須在24小時內(nèi)封閉完畢

2

違反要求的一項扣1分

瓦斯超限排放瓦斯,必須制定專門措施并嚴格執(zhí)行

2

未按要求做的扣3分

井下或井口需燒焊作業(yè),按《規(guī)程》規(guī)定要求編制燒焊措施并嚴格執(zhí)行

2

未有燒焊措施進行燒焊的扣1分,燒焊時不符合《規(guī)程》規(guī)定的扣1分

瓦斯檢查應(yīng)做到井下牌板、檢查記錄手冊、瓦斯臺帳三對口

2

未做到三對口的扣2分

高瓦斯礦井、煤與瓦斯突出礦井的煤巷或石門揭煤工作,應(yīng)嚴格執(zhí)行《防治煤與瓦斯突出管理規(guī)定》

6

發(fā)現(xiàn)一處不符合要求扣2分,扣完小項為止

四、局部通風(15分)

局部通風機的安裝位置應(yīng)符合《規(guī)程》有關(guān)規(guī)定

2

不符合規(guī)定的扣2分

嚴禁3臺以上(包括3臺)局扇向同一個工作面供風及一臺局扇向多個工作面供風

2

違反規(guī)定每處扣1分

煤巷、半煤巖、有瓦斯涌出的巖巷以及石門揭煤掘進工作面供風必須實現(xiàn)“三專兩閉鎖“、“雙風機、雙電源“,主、備風機必須實現(xiàn)自動切換。其它掘進工作面按《煤礦安全規(guī)程》要求執(zhí)行。

?

6

發(fā)現(xiàn)一處不符合要求扣2分,扣完小項為止

風筒末端到工作面的距離符合規(guī)定。(巖巷:10m,半煤巖巷:8m,煤巷:5m)

2

不符合規(guī)定的一處扣1分

風筒吊掛平直,逢環(huán)必掛。風筒接頭嚴密,無破口,接頭要反壓邊,風筒拐彎處設(shè)彎頭或緩慢拐彎,不準拐死彎

3

發(fā)現(xiàn)一處不符合要求扣0.5分,扣完小項為止

五、儀器儀表(10分)

配件齊全,設(shè)備完好,靈敏可靠,光學(xué)瓦斯檢測器光譜條紋清晰

2

配件不全的扣1分,不靈敏可靠的扣1分,條紋不清晰的扣1分

儀器儀表按《規(guī)程》規(guī)定定期校驗

2

發(fā)現(xiàn)一臺未定期校驗扣0.5分,扣完小項為止。

光學(xué)瓦斯檢測器和便攜式瓦斯報警儀的數(shù)量應(yīng)滿足生產(chǎn)需要并有一定數(shù)量的備用。按《規(guī)程》規(guī)定的有關(guān)人員必須佩帶便攜式瓦斯檢測報警儀下井

4

儀器數(shù)量不能滿足生產(chǎn)需要的,缺一臺扣0.5分,扣完小項為止。檢查發(fā)現(xiàn)有1人不佩帶扣0.5分,扣完小項為止

高瓦斯、突出礦井項目部配備隔離式自救器。

2

配備數(shù)量不能滿足生產(chǎn)需要的,每缺一臺扣0.5分,扣完小項為止

六、監(jiān)測監(jiān)控(10分)

所有煤與半煤巖巷掘進工作面開工前,必須裝備瓦斯監(jiān)測報警斷電裝置,且設(shè)備運行正常。所有煤礦項目進入二期工程前,必須安裝瓦斯監(jiān)控系統(tǒng)。

2

有一項不符合規(guī)定扣1分,扣完小項為止

安全監(jiān)測、監(jiān)控設(shè)備的種類、數(shù)量和位置,安全監(jiān)控設(shè)備的報警點、斷電點、斷電范圍、復(fù)電點,信號電纜和電源電纜的敷設(shè),控制區(qū)域等必須符合《規(guī)程》規(guī)定

4

有一項不符合規(guī)定扣1分,扣完小項為止

安全監(jiān)測監(jiān)控設(shè)備每月至少調(diào)校1次,每7天必須使用校準氣樣和空氣樣調(diào)校瓦斯傳感器和便攜式瓦斯檢測儀器1次,每7天必須對甲烷超限斷電功能進行測試,并有記錄可查

2

有一項不符合規(guī)定扣1分,扣完小項為止

監(jiān)測監(jiān)控設(shè)備性能完好,能正常工作,顯示數(shù)據(jù)準確。安裝瓦斯監(jiān)控系統(tǒng)的監(jiān)控機房要每天打印瓦斯日報。

2

一處不符合要求扣1分,扣完小項為止

七、綜合防塵(10分)

掘進工作面距迎頭不超過50m設(shè)置一道防塵水幕,距回風口不超過50m設(shè)置一道凈化水幕,長距離巷道每隔200m增設(shè)一道凈化水幕,水幕應(yīng)封閉全斷面,靈敏可靠,霧化好,使用正常

2

未按要求設(shè)水幕的每處扣0.5分,使用不正常的每處扣0.5分,扣完為止

綜掘工作面掘進機必須有內(nèi)外噴霧裝置,霧化程度好,能覆蓋滾筒并堅持正常使用,若效果不好,必須使用除塵風機

2

現(xiàn)場檢查有一處未按要求做的扣1分,扣完為止

裝巖時應(yīng)灑水,放炮應(yīng)使用水炮泥,嚴格執(zhí)行濕式打眼,潮拌料噴漿

2

未按要求做的每處扣0.5分,扣完為止

掘進巷道,溜煤眼上、下口,輸送機轉(zhuǎn)載點等處均需設(shè)防塵水幕

2

現(xiàn)場檢查有一處未按要求做的扣1分,扣完為止

做好個體防護

2

個人防護不到位的,每發(fā)現(xiàn)一次扣0.5分,扣完為止

八、防火管理(10分)

各項目部要成立防滅火組織,由專人負責。制定防火管理措施

.2

檢查有一處未按要求做的扣1分,扣完為止

項目部要設(shè)置井上、下消防材料庫,消防材料庫內(nèi)的材料的品種、數(shù)量和有效期必須符合規(guī)定要求

3

現(xiàn)場檢查有一處未按要求做的扣1分,扣完為止

防滅火管理制度健全,各處、子(分)公司每月進行一次防火檢查,項目部(車間)每旬進行一次防火檢查并記錄

3

檢查有一處未按要求做的扣1分,扣完為止

必須在井下所有巷道內(nèi)安裝消防管路系統(tǒng),井下消防管路系統(tǒng)應(yīng)每100米設(shè)置支管和閥門。皮帶機巷道應(yīng)每隔50米設(shè)置支管和閥門

2

現(xiàn)場檢查有一處未按要求做的扣1分,扣完為止

集團“一通三防”安全隱患檢查評分表

序號

檢查內(nèi)容

存在問題

標淮

分數(shù)

檢查

得分

1

管理制度

10

2

通風系統(tǒng)

15

3

瓦斯管理

20

4

局部通風

15

5

儀器儀表

10

6

監(jiān)測監(jiān)控

10

7

綜合防塵

10

8

防火管理

10

合計

100

檢查時間:

參加檢查人員:被查單位負責人:

集團公司“一通三防”安全隱患整改反饋表

序號

檢查內(nèi)容

存在問題

整改時間及要求

整改情況

1

管理制度

2

通風系統(tǒng)

3

瓦斯管理

4

局部通風

5

儀器

儀表

6

監(jiān)測

監(jiān)控

7

綜合防塵

8

防火管理

整改負責人: